| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
18016 |
14.7.2018 |
Prenájom atrakcií - Deň mesta 2018 |
Pa - Li |
41077491 |
56.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020 |
23.3.2020 |
Obedy - 2/2020 - MsÚ, MsP |
Gymnázium M.R. Štefánika |
00160270 |
56.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020 |
14.4.2020 |
Obedy - 2/2020 - MsÚ, MsP |
Gymnázium M.R. Štefánika |
160270 |
56.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220008 |
13.7.2022 |
Prenájom atrakcií - Deň mesta 2022 |
Pa - Li |
41077491 |
56.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230010 |
17.7.2023 |
Prenájom atrakcií - Dni mesta 2023 |
Pa - Li |
41077491 |
56.00 EUR |
| Detail |
Zmluva k nájomnej zmluve |
1 k z. 15/2009 |
18.4.2024 |
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 15/2009 zo dňa 13.08.2009 |
Pavol Kulla, Alojz Kulla a Magnet invest, s. r. o. |
|
56.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024169 |
3.6.2024 |
Prenájom atrakcií - Deň mesta 7.6.2024. |
Pavel Kyseľ Pa - Li |
41077491 |
56.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000057 |
8.2.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
56.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210726324 |
17.11.2012 |
Telekomunikačné služby - MsÚ
|
Slovak Telekom |
35763469 |
56.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18410017 |
18.1.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
56.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1737179461 |
20.4.2012 |
telekomunikačné služby 3/2012: ZOS, Útulok
|
Slovak Telekom |
35763469 |
56.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800354 |
10.5.2021 |
Benzín 4/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
56.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000475394 |
17.7.2023 |
Vytýčenie plynárenských sietí - Ul. J. Kollára |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
56.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019800185 |
12.3.2019 |
Benzín 2/2019 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
56.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022000451 |
16.9.2022 |
Laboratórny rozbor vody - prot. č. 2343/22 - ZV |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
610968 |
56.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022000462 |
16.9.2022 |
Laboratórny rozbor vody - prot. č. 2559/22 - ZV |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
610968 |
56.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022000519 |
17.10.2022 |
Laboratórny rozbor vody - prot. č. 3056/22 - ZV |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
610968 |
56.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023000540 |
2.9.2023 |
Laboratórny rozbor vody, prot. č. 2498/2023 - Zelená voda (ZV) |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
56.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023000541 |
2.9.2023 |
Laboratórny rozbor vody, prot. č. 2733/23 - ZV |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
56.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023000562 |
2.10.2023 |
Laboratórny rozbor vody , rozbor č. 2994/23 - ZV, Beatch bar |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
56.20 EUR |
