Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300220146 | 11.4.2022 | Prefakturácia alikvotnej časti vývoru fekálií - Trenčianska ul. | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 53.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2841000215 | 2.4.2012 | natural 95 - MsÚ | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 53.27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020800619 | 10.7.2020 | Benzín 6/2020 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 53.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014801129 | 5.11.2014 | Benzín 10/2014 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 53.29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 17007 | 10.3.2017 | Zastavenie EX 4/08 - Jaroslav Gábor | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 53.34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7201626243 | 1.3.2012 | telekomunikačné služby - MsÚ | T- Com Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 53.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230689 | 5.2.2024 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť Trenčnianska 2199 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 53.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230689 | 5.2.2024 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť Trenčnianska 2199 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 53.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015801129 | 9.11.2015 | Benzín 10/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 53.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 223062019 | 1.8.2023 | Vodné, stočné, zrážky - 6/2023 - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 53.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2320801022 | 2.10.2023 | Benzín 9/2023 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 53.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 102092004 | 21.10.2019 | Zastavenie exekúcie - EX 10209/2004, Daniel B. | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 53.49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018129 | 29.6.2018 | Vyúčtovanie vody a zrážok za r. 2017 - Únia nevidiacich | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 53.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 102942004 | 25.6.2019 | Trovy exekúcie - EX 10294/2004 RR | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 53.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100432016 | 12.3.2020 | Zastavenie exekúcie - Jozef K. | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 53.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015801374 | 18.12.2015 | Benzín 12/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 53.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300170174 | 18.4.2017 | Vodárenské práce - MsP | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 53.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 221061833 | 13.9.2021 | Vodné od 4/2021 do 7/2021 - Bzinská 6339 NMnV | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 53.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20151722 | 18.11.2015 | Zimná výmena pneumatík - TOYOTA | Jankech František JAKUB | 32779755 | 53.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 18410034 | 18.1.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 53.66 EUR |