| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2023000604 |
2.10.2023 |
Laboratórny rozbor vody, prot. č. 3170/2023 - Zelená voda (ZV) |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
56.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801243 |
4.12.2023 |
Benzín 10/2023 MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
56.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801138 |
9.12.2021 |
Benzín 11/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
56.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000256 |
25.3.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
56.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6777251461 |
7.10.2015 |
Telekomunikačné služby - 8/2015 - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
56.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000012 |
20.1.2012 |
natural 95 - MsP |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
56.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230271 |
17.7.2023 |
Elektrikárske práce - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
56.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
292011 |
27.4.2011 |
Ozvučenie akcie , ktorá sa uskutočnila v Parku D.Š.Zámostského v Novom Meste nad Váhom... |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
56.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012099 |
20.8.2012 |
služba sanitným vozidlom - Javorina 2012
|
Auto-MK s.r.o. |
36318761 |
56.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013031 |
8.3.2013 |
rekonštrukcia písma na pomníku J.L.Holubyho v parku J.M.Hurbana |
DVONTA s.r.o. |
46 957 871 |
56.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
162013 |
2.7.2013 |
Obnova písma na pomníku J.L.Holubyho - park J.M. Hubrana |
DVONTA s.r.o. |
46957871 |
56.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800432 |
12.5.2016 |
Benzín 4/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
56.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201110638 |
24.7.2020 |
Autorská odmena - Leto s hudbou 2020 - DH Bučkovanka |
SOZA |
00178454 |
56.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201110753 |
14.8.2020 |
Autorská odmena - Leto s hudbou 2020, DH Drietomanka |
SOZA |
00178454 |
56.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201110956 |
14.8.2020 |
Licenčná zmluva Leto s hudbou DH Bodovanka |
SOZA |
00178454 |
56.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201111137 |
14.8.2020 |
Licenčná zmluva - Leto s hudbou 2020 DH Lieskované |
SOZA |
00178454 |
56.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201111489 |
14.8.2020 |
Autorská odmena - Leto s hudbou 2020 - DH Trenčnianska 12 |
SOZA |
00178454 |
56.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201111484 |
14.8.2020 |
Autorská odmena - Leto s hudbou 2020 - ĽH Borovienka |
SOZA |
00178454 |
56.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201111486 |
14.8.2020 |
Autorská odmena - Leto s hudbou 2020 - Funny Fellows |
SOZA |
00178454 |
56.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201111872 |
14.8.2020 |
Autorská odmena - Leto s hudbou 2020 - DH Kamarádi |
SOZA |
00178454 |
56.40 EUR |
