| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220436 |
15.8.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 12 - alikvotná časť prác na prečerpávacej stanici -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
52.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220590 |
18.11.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 12 - kontrola prečerpávacej stanice s.č. 2192-2199 -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
52.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100772006 |
20.12.2018 |
Trovy exekúcie - EX 10077/2006 - Jančová R. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
52.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000134 |
23.2.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
52.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800037 |
5.2.2024 |
Benzín a tovar 1/2024 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
52.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800037 |
5.2.2024 |
Benzín a tovar 1/2024 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
52.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1109851114 |
9.11.2015 |
Telekomunikačné služby 9/2015 - MsÚ |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
52.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13001278 |
3.1.2014 |
exekútorské služby |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
52.32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0582015 |
18.12.2015 |
služby SUS |
Obec Brunovce |
311448 |
52.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800313 |
18.4.2016 |
Benzín 3/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
52.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200428690 |
3.2.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ |
T- Com Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
52.37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024014 |
2.2.2024 |
Tech.norma STN 73 6110 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) |
30810710 |
52.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
76240501 |
4.3.2024 |
Normy v elektronickej forme |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a škúšobníctvo SR |
30810710 |
52.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000284 |
4.4.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
52.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1688750201 |
19.12.2014 |
BOZP: 150 vzorov povinnej dokumentácie - aktualizácia |
Nakladetelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
52.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160485 |
4.7.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
52.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1741157651 |
20.8.2012 |
telekomunikačné služby - ZOS, Útulok
|
Slovak Telekom |
35763469 |
52.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019800436 |
10.5.2019 |
Benzín 4/2019 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
52.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019149 |
25.6.2019 |
Náklady z vyúčtovania r. 2018 - byt č. 1, Komenského 779/8 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
52.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17032 |
14.7.2017 |
Zastavenie EX411/11 - Lančarič |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
52.79 EUR |
