| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015187 |
11.11.2015 |
Objednávka trofejí na volejbalový turnaj SŠ o pohár primátora mesta |
Rival šport |
34491066 |
51.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
3/2019/KZ-OPSM |
14.6.2019 |
Predmetom tejto zmluvy je prevod nehnuteľnosti - pozemku parcela registra E KN č. 2159/1 druh... |
Ľuboslav Habdák |
|
51.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210336 |
12.7.2021 |
Prečistenie strešných zvodov - budova MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
51.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
300836191 |
4.1.2024 |
Bezpečná práca, 6 vydaní - predplatné na rok 2024 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
51.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2/2017/NZ-OPSM |
21.6.2017 |
Predmetom zmluvy je prenájom nehnuteľnosti – pozemku registra C KN časť parcely č. 2452/1... |
Juraj Pisklák |
|
51.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12095 |
2.11.2012 |
Skončenie exekúcie - Košnár K.
|
Exekútorský úrad - JUDr. Pavel Štukovský |
34056700 |
51.12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012150 |
18.9.2012 |
objednávka stravných lístkov |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
51.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000172 |
28.2.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
51.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3028003051 |
24.1.2011 |
Systém Ekonomických a Právnych Informácií - predplatné aktualizácií |
S-EPI, s.r.o. |
36014991 |
51.25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015047 |
31.3.2015 |
Objednávka PET vriec na jarné upratovanie |
MPM Trade, s. s r.o. |
36322059 |
51.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201500387 |
6.5.2015 |
Odpadkové vrecia LDPE - školy čistia mesto |
MPM Trade s.r.o. |
36322059 |
51.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7204075728 |
27.4.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ
|
Slovak Telekom |
35763469 |
51.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019800341 |
22.4.2019 |
Benzín 3/2019 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
51.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800506 |
20.5.2020 |
Benzín 5/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
51.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210128 |
26.4.2021 |
Prefakturácia plastových plombovacích objímok - BD s.č. 6312, Ul. J. Kréna |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
51.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018040 |
19.3.2018 |
Trovy exekúcie - EX 1988/2010 - Košnár Karol |
Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
51.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801421 |
12.1.2021 |
Benzín 12/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
51.52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012020 |
21.3.2012 |
Vyhotovenie tabuliek na ul. J.Gabriša |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
51.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100422 |
20.4.2012 |
vyhotovenie tabuliek - samolepiek
|
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
51.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210331 |
12.7.2021 |
Vodárenské práce - sekretariát a OV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
51.60 EUR |
