| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120334 |
22.6.2012 |
spotreba studenej vody - Banská ul.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
51.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800255 |
15.4.2021 |
Benzín 3/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
51.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120868 |
17.12.2012 |
Prečistenie prečerpávacej stanice - Útulok, Trenčianska (byty)
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
51.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800198 |
30.5.2018 |
Nákup ochranných krytiek na šróby - TOYOTA MsÚ |
Autotrend Trenčín s.r.o. |
36339415 |
51.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160832 |
11.11.2016 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
51.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000213 |
10.3.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
51.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7310190005 |
18.3.2019 |
Elekt.energia na činnosť kamerového systému - 0svetlenie spl.priestorov v dome Partizánska 2 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
51.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150688 |
10.12.2015 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
51.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018800631 |
14.6.2018 |
Benzín 5/2018 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
51.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801078 |
9.10.2020 |
Benzín 9/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
51.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11006 |
23.2.2011 |
Vlajka mesta |
Ing. Mariján Slejzák MIERA - zákazkové šitie |
33061246 |
52.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120778 |
3.12.2012 |
Oprava vodovodných batérií - MsÚ
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
52.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37733311 |
18.1.2013 |
Obecné noviny - rok 2013
|
Inprost s.r.o. |
31363091 |
52.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500970221 |
22.3.2021 |
Vyjadrenie k PD - Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie býv. horných kasární Bzinská ul. |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
52.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170189 |
10.5.2017 |
Zámočnícke práce - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
52.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15058 |
6.7.2015 |
Zastavenie EX103/07 - P. Plichta |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
52.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150351 |
18.4.2015 |
Demontáž a montáž pneumatík - TOYOTA |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
52.18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015112 |
29.6.2015 |
Smaltové tabule |
Pavol Krasňanský, Smalt K.A.M.-Smaltovňa |
22706461 |
52.20 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2015070015 |
4.8.2015 |
Súpisné a orientačné čísla |
SMALT K.A.M. - Smaltovna |
22706461 |
52.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200071 |
22.6.2020 |
Prevoz p. Bartoš Ivan sanitkou z FN TN do ZOS Kolára 12 NMnV dňa 15.5.2020 |
ZDRAVOTNÁ DOPRAVA, s.r.o. |
36323284 |
52.20 EUR |
