| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1810614 |
14.12.2018 |
Služobné nohavice - MsP |
VEP s.r.o. |
31566634 |
50.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24592008 |
21.10.2019 |
Trovy exekúcie - EX 2459/2008, Štefan T. |
Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
50.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12339 |
20.8.2012 |
Benzín Nat. 95 - MsÚ
|
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
50.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210821 |
10.1.2022 |
Prečistenie prietokového ohrievača - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
50.49 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
3/2017/NZ-OPSM |
21.6.2017 |
Predmetom zmluvy je prenájom nehnuteľnosti – pozemku registra C KN časť parcely č. 2452/1... |
Marek Pisklák |
|
50.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101562016 |
19.3.2018 |
Trovy exekúcie - EX10156/2016 - Vytlačilová Lucia |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
50.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15009 |
10.3.2015 |
Zastavenie EX135/14 - V. Marek |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
50.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000288 |
14.4.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
50.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201420521 |
18.6.2014 |
Údržba vojnových hrobov |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
50.60 EUR |
| Detail |
Faktúra |
41210013 |
27.9.2021 |
Prefakturácia spotrebovanej vody za obdobie od 22.4.2021 do 16.7.2021 na stavbe Rekonštrukcia... |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
50.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060075465 |
26.7.2019 |
telefon SUS |
Ministerstvo vnútra SR |
? |
50.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801453 |
16.1.2023 |
Benzín 12/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
50.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800426 |
12.5.2020 |
Benzín 4/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
50.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012163 |
3.9.2012 |
Náradie pre TSM.
|
Sadovský Peter - Pekov |
32778163 |
50.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
75103 |
13.11.2019 |
Trovy exekúcie 751/2003 - TECHMED, spol. s.r.o. |
Exekútorský úrad JUDr. Eva Šteinerová |
31115969 |
50.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
75203 |
13.11.2019 |
Trovy exekúcie 752/2003 - TECHMED, spol. s.r.o. |
Exekútorský úrad JUDr. Eva Šteinerová |
31115969 |
50.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020140 |
22.6.2020 |
Náklady z vyúčtovania r. 2019 - byt č. 1, Komenského 779/8 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
50.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012002 |
20.2.2012 |
oprava svietidiel a žiaroviek - MsÚ |
ELDASYS s.r.o. |
36344079 |
50.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15074 |
7.9.2015 |
Zastavenie EX 65/14 - Lesaj |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
50.99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012037 |
16.4.2012 |
Objednávka trofejí na školské súťaže |
Rival šport |
34 491 066 |
51.00 EUR |
