| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000099 |
23.2.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
47.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121114 |
4.2.2013 |
Rozvoz betlehemského svetla
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
47.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221022064 |
19.2.2021 |
Voda od 1.2.2020 do 22.1.2021 - ZV |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
47.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801076 |
8.11.2021 |
Benzín 10/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
47.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019800557 |
11.6.2019 |
Benzín 5/2019 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
47.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11041 |
14.4.2011 |
Skončenie EX 279/04 |
Exekútorský úrad - JUDr. Pavel Štukovský |
34056700 |
47.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15117 |
10.12.2015 |
Zastavenie exekúcie - EX111/11 - Ing. Beňová |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
47.51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0562023 |
4.1.2024 |
služby SUS 3Q |
Obec Nová Lehota |
311847 |
47.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300161005 |
13.1.2017 |
Oprava prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
47.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013000490 |
5.8.2013 |
rozbor vody Zelená voda pláž BOLT |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
47.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220270 |
13.6.2022 |
Podnik. zámer na r.2022, p.č. 12 - alikvotná časť nákl. kontrola prečerpávacej stanice -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
47.70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0352023 |
2.9.2023 |
služby SUS |
Obec Haluzice |
687235 |
47.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230612 |
4.1.2024 |
Elektrikárske práce - MsÚ 1 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
47.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800561 |
22.6.2020 |
Benzín 5/5020 MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
47.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000506406 |
24.2.2011 |
spracovanie PPP U v mesiaci január 2011 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
47.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013000611 |
17.9.2013 |
rozbor vody - ZV |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
47.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1085967093 |
8.12.2014 |
Telekomunikačné služby 10/2014 - MsÚ |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
47.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011019 |
10.3.2011 |
Vyúčtovanie vodného a stočného |
BONMAX, s.r.o. |
36310735 |
47.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
718272011 |
14.1.2011 |
Publikácia pre mzdovú účtovníčku |
AJFA-AVIS, s.r.o. |
31602436 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130116 |
17.12.2012 |
Seminár - Povinnosti mzdovej účtovníčky
|
RELIA s.r.o. |
31369308 |
48.00 EUR |
