Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2020801395 | 21.12.2020 | Benzín 12/2020 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 48.55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1047418 | 28.2.2011 | pohonné hmoty | Spectrum a.s. | 36311014 | 48.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3060013337 | 19.11.2013 | MINISTERSTVO VNÚTRA SR | 00151866 | 48.59 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 13142 | 2.11.2013 | Zastavenie exekúcie - Pestún M. | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 48.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 18593 | 25.9.2018 | Dofakturácia spotrebovanej elektriky a vody - 2. štvrťrok 2018 - sobáška | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 893111 | 48.61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018172 | 14.9.2018 | Fond opráv za byty vo vlastníctve mesta - 8/2018 - Weisseho 332/18 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 48.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800197 | 18.3.2015 | Benzín 2/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 48.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 16036 | 12.5.2016 | Zastavenie EX50/14 M. Prokop | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 48.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020800107 | 21.2.2020 | Benzín 1/2020 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 48.72 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 7305100111 | 18.1.2011 | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | 31595545 | 48.75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7305103411 | 14.4.2011 | úrazové poistné uchádzačov o zamestnanie | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | 31595545 | 48.75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016800812 | 2.8.2016 | Benzín 7/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 48.77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 16013 | 15.3.2016 | Zastavenie EX420/08 - P. Čačík | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 48.79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001140585 | 14.9.2018 | Spracovanie poštových peňažných poukazov - 7/2018 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 48.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9724085931 | 23.3.2011 | Telekomunikačné poplatky | Slovak Telekom | 35763469 | 48.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 17048 | 11.9.2017 | Zastavenie EX 56/15 - J. Podhorský | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 48.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7209583204 | 17.10.2012 | Telekomunikačné služby - MsÚ
|
Slovak Telekom | 35763469 | 48.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1064201679 | 3.1.2014 | telekomunikačné služby - MsU | Telefónica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 48.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5041404062 | 11.2.2015 | Finančný spravodajca r. 2014 - vyúčtovanie | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 48.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2010142 | 14.1.2011 | Vyúčtovanie vodného a stočného | BONMAX, s.r.o. | 36310735 | 48.95 EUR |