| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
115312012 |
13.1.2012 |
publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - r. 2012 |
AJFA-AVIS, s.r.o. |
31602436 |
49.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311863 |
2.11.2012 |
Zákonník práce z pohľadu NIP - školenie
|
Jazykový a vzdelávací inštitút JVI |
36335843 |
49.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119 |
20.12.2019 |
Obedy - 11/2019 - MsÚ |
Gymnázium M.R. Štefánika |
00160270 |
49.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200007 |
9.10.2020 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom - 1. časť 1ks/25 € - 2. časť 1ks/12 € - Kniha... |
Viera Mitanová - VM KNIHY |
46831525 |
49.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1182022 |
13.7.2022 |
Vyúčtovanie nákladov za komín a zrážkovú vodu r. 2021 za byt č.1 - Komenského 779/8, Únia... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
49.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4218016034 |
7.6.2016 |
Laboratórne vyšetrenie - 2x holub |
Štátny veterinárny a potravinový ústav |
42355613 |
49.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7208607408 |
17.9.2012 |
Telekomunikačné služby - MsÚ
|
Slovak Telekom |
35763469 |
49.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4725100425 |
27.4.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom |
35763469 |
49.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800470 |
4.6.2015 |
Benzín 5/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
49.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220677 |
16.1.2023 |
Kontrola prečerpávacej stanice -Trenčianska ul. (Útulok) |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
49.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016801129 |
12.10.2016 |
Benzín 9/2016 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
49.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000399 |
15.6.2012 |
palivo MsÚ
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
49.19 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
43/2017/OFIS |
22.12.2017 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na dotáciu na cirkevné obrady |
Apoštolská cirkev na Slovensku |
36125903 |
49.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7211804139 |
17.12.2012 |
Telekomunikačné služby - MsÚ
|
Slovak Telekom |
35763469 |
49.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24642008 |
16.10.2019 |
Trovy exekúcie EX2464/2008 - Jaroslav G. |
Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
49.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800678 |
13.7.2022 |
Benzín 6/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
49.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100370535 |
8.2.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom |
35763469 |
49.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100946595 |
2.4.2012 |
finančný spravodajca - vyúčtovanie |
SÚVAHA spol. s r.o. |
31349765 |
49.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
513062013 |
18.1.2013 |
Predplatné publikácií - " Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - rok 2013
|
AJFA-AVIS, s.r.o. |
31602436 |
49.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
811172014 |
17.1.2014 |
publikácia - Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2014 |
ajfa+avis s.r.o. |
31602436 |
49.50 EUR |
