Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2014801317 | 19.12.2014 | Benzín 11/2014 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 45.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 16041 | 7.6.2016 | Zastavenie EX368/08 - Zdenko Juríček | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 45.18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180506 | 25.1.2019 | Rozvoz betlehemského svetla | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 45.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2320800234 | 14.4.2023 | Benzín 3/2023 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 45.25 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0102022 | 16.5.2022 | služby SUS | Obec Hôrka nad Váhom | 311596 | 45.29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15139 | 14.1.2016 | Zastavenie EX265/14 - M. Prokop | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 45.34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 16003 | 16.2.2016 | Zastavenie EX85/06 - V. Toráč | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 45.45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1093915644 | 7.4.2015 | Telekomunikačné služby 2/2015 -MsÚ | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 19030022 | 22.4.2019 | Kontrola prenosných hasiacich prístrojov - MsÚ, ZOS, ŠH, AFC, Útulok, MsP, KD | FIREX Slovakia s.r.o. | 36325155 | 45.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120130 | 26.3.2012 | doprava - voľby NR SR | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 45.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190549 | 14.1.2020 | Kontrola prečerpávacej stavnice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 45.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120537 | 3.9.2012 | Vodárenské práce - výmena batérie - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 45.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019800621 | 25.6.2019 | Benzín 5/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 45.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020801396 | 21.12.2020 | Benzín 12/2020 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 45.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019047 | 11.12.2019 | Obedy pre družobnú delegáciu z Uherského Brodu | Základná škola, Tematínska | 31202675 | 45.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2750027465 | 3.6.2013 | Telekomunikačné služby - ZOS, Útulok | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 45.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016800566 | 7.6.2016 | Benzín 5/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 45.91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14144 | 19.12.2014 | Zastavenie exekúcie 234/04 - Rác M. | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 45.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 23223 | 16.3.2023 | Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v mestách r.2023 - Z. Kolečenská, Ing. Z. Kočová | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 46.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023121 | 4.12.2023 | Účtovná závierka k 31.12.2023 v mestách - školenie - Kolečanská, Ing. Kočová | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 46.00 EUR |