| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7206481688 |
3.7.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ
|
Slovak Telekom |
35763469 |
48.19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018062 |
6.4.2018 |
Objednávky trofejí - pohárov na plaveckú štafetu |
Rival šport |
34491066 |
48.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019000672 |
15.8.2019 |
Laboratórny rozbor vody - prírodné kúpalisko Zelená voda |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
48.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019000781 |
11.9.2019 |
Laboratórny rozbor vody - prírodné kúpalisko Zelená voda |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
48.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019000825 |
20.9.2019 |
Laboratórny rozbor vody - prírodné kúpalisko Zelená voda |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
48.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019000869 |
16.10.2019 |
Laboratórny rozbor vody - prírodné kúpalisko Zelená voda |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
48.20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
6210080 |
9.12.2021 |
služby stavebný úrad |
Obec Pobedím |
311910 |
48.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150034 |
18.5.2015 |
Vodné, stočné, voda z povrchu - MsÚ |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
48.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
104042012 |
14.5.2018 |
Trovy exekúcie - EX10404/2012 |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
48.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212607 |
3.1.2013 |
Plagát Muzikál Anjeli - evan. cirkev
|
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
48.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000343 |
27.4.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
48.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
730013044 |
4.3.2013 |
elektrikárske práce KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
48.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200094 |
23.3.2020 |
Prečistenie strešných zvodov - MsKS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
48.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200094 |
14.4.2020 |
Prečistenie strešných zvodov - MsKS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
48.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101252014 |
14.5.2018 |
Zastavenie exekúcie - EX 10125/2014 - J. Podhradský |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
48.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801047 |
9.12.2021 |
Benzín - 10/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
48.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019800927 |
20.8.2019 |
Benzín 7/2019 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
48.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801339 |
10.2.2022 |
Benzín 12/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
48.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014044_ |
8.12.2014 |
Výmena pneumatík, doplnenie oleja a kvapaliny - MsP |
DuVal trans s.ro. |
36321222 |
48.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201320591 |
17.7.2013 |
Údržba vojnových hrobov na cintoríne za rok 2013 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
48.53 EUR |
