| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230690 |
5.2.2024 |
Podnikateľský zámer na rok 2023 por.č. 24 - kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
46.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140195 |
19.5.2014 |
Prečistenie prečerpávacej stanice - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
46.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12217 |
17.11.2012 |
Diár samosprávy 2013 - MsÚ
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI |
34006273 |
46.55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013212 |
6.11.2013 |
diár |
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI |
34006273 |
46.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
913061 |
3.12.2013 |
Diár - MsÚ |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
46.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801483 |
16.1.2023 |
Benzín 12/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
46.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2335106429 |
17.7.2023 |
Tvorba a uverejnenie inzercie VPM - referent dopravy a miestnych komunikácií |
Petit Press a.s. |
35790253 |
46.56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
202021 |
10.5.2021 |
služby |
Nová Lehota |
? |
46.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3749041994 |
2.5.2013 |
Telekomunikačné služby 03/2013 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
46.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800012 |
11.2.2015 |
Benzín 1/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
46.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801139 |
26.10.2020 |
Benzín - 9/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
46.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37733411 |
18.6.2014 |
Doplatok na rok 2014 - Obecné noviny |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
46.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160132 |
21.3.2016 |
Doprava autom - voľby do NR SR 2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
46.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42401432 |
3.5.2024 |
Nový užívateľský program ENVITA - online školenie - Mgr. Poláčková |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
46.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170107 |
20.3.2017 |
Prefakturácia elektriky za kamery - ul. Partizánska 317/2 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
46.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150684 |
10.12.2015 |
Osadenie zábrany na fasádu - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
46.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23509 |
5.2.2024 |
Dofakturácia za nájom nebytových priestorov 4. štvrťrok 2023 elektrika, voda a rok 2023 plyn |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
46.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23509 |
5.2.2024 |
Dofakturácia za nájom nebytových priestorov 4. štvrťrok 2023 elektrika, voda a rok 2023 plyn |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
46.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14031 |
6.5.2014 |
Zastavenie EX 563/04 - Bango |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
46.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120264 |
18.5.2012 |
spotreba vody - Banská ul. 1
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
46.88 EUR |
