| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000284 |
20.4.2012 |
natural 95 - MsP
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
46.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800119 |
10.3.2015 |
Benzín 2/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
46.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018801609 |
20.12.2018 |
Benzín 12/2018 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
46.91 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2120800868 |
27.9.2021 |
Benzín 8/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
46.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5041501818 |
16.2.2016 |
Vyúčtovanie za rok 2015 - Úplné znenia |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
46.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
2.9.2023 |
Príslušenstvo k mobilnému zariadeniu |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
46.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201220368 |
18.5.2012 |
údržba vojnových hrobov r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
47.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
105972004 |
11.9.2019 |
Trovy exekúcie - EX105972004 - Rác R. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
47.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1402021 |
21.6.2021 |
Vyúčtovanie nákladov za zrážkovú vodu rok 2020 - byt č.1, Komenského 779/8 - Únia telesne... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
47.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3739167486 |
22.6.2012 |
telefón ZOS, Útulok
|
Slovak Telekom |
35763469 |
47.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100382013 |
13.2.2019 |
Trovy exekúcie - EX100382013 Richard L. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
47.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800440 |
16.5.2022 |
Benzín 4/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
47.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54600809 |
12.12.2016 |
Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie - výberové konanie na MsP |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
47.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2734177465 |
20.1.2012 |
telekomunikačné služby: ZOS, Útulok518057,4 |
T- Com Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
47.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2734177465 |
2.2.2012 |
telekomunikačné služby: ZOS, Útulok518057,4
|
T- Com Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
47.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712059824 |
22.6.2012 |
vodné, stočné - ZOS
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
47.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6742147218 |
2.10.2012 |
Telekomunikačné služby - ZOS, Útulok.
|
Slovak Telekom |
35763469 |
47.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
519150046 |
10.12.2015 |
telefon SUS |
Ministerstvo vnútra SR |
? |
47.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14158 |
19.12.2014 |
Zastavenie exekúcie 159/14 - Janigová |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
47.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202330010 |
4.12.2023 |
Zhotovenie venca - ukončenie I. sv. vojny, Park J.M. Hurbana |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
47.34 EUR |
