| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
19139 |
10.5.2019 |
Obedy - 3/2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020200047 |
15.12.2020 |
Aktuálne v mzdovej učtárni - školenie - Ing. Lišková |
PragmasSys plus s.r.o. |
47632470 |
48.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021064 |
5.3.2021 |
tvorba a tlač QR kódov - testovanie |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021108 |
15.4.2021 |
Tvorba databázy a tlač QR kódy - celoplošné testovanie |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021069 |
15.4.2021 |
Tvorba databázy a tlač QR kódy - celoplošné testovanie |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021179 |
10.5.2021 |
Tvorba databázy a tlač QR kódy - testovanie COVID 19 |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6230412512 |
1.8.2023 |
telefony |
Slovanet a.s. |
35954612 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6230488860 |
2.9.2023 |
telefony |
Slovanet a.s. |
35954612 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230223 |
2.10.2023 |
Zásady hospodárenie a nakladania s majetkom obce - online publikácia - OPSM |
SOTAC s.r.o. |
36189855 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6230563473 |
2.10.2023 |
telefon |
Slovanet a.s. |
35954612 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
623064769 |
3.11.2023 |
telefon |
Slovanet a.s. |
35954612 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6230725686 |
4.12.2023 |
telefony |
Slovanet a.s. |
35954612 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6230801066 |
4.1.2024 |
telefony |
Slovanet a.s. |
35954612 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220380 |
15.8.2022 |
Podnikateľský zámer na rok 2022, por.č. 12 - prečerpávacia stanica - pomocné práce |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
48.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220235 |
16.5.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 12 - práce na prečerpávacej stanici - Trenčianska s.č.... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
48.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220260 |
13.6.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 12 - práca stroja na prečerpávacej stanici -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
48.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220369 |
13.7.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 12 - prečerpávacia stanica s.č. 2192-2199 na ul.... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
48.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7202834294 |
2.4.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ |
Slovak Telekom |
35763469 |
48.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7205305325 |
28.5.2012 |
telefón mobil
|
T- Com Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
48.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102545140 |
11.4.2011 |
Telekomunikačné poplatky - mobil |
Slovak Telekom |
35763469 |
48.19 EUR |
