| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2024152 |
4.3.2024 |
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo r. 2024 - školenie - Kolečanská, Ing. Kočová |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
46.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241403 |
3.4.2024 |
Záverečný účet za rok 2023 - školenie - Ing. Trúsik, Kolečanská |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
46.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26324 |
3.4.2024 |
Konzultačný seminár k miestnym daniam, poplatku za KO - online - Bc. Čačíková, Hrehorová |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
46.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17049 |
11.9.2017 |
Zastavenie EX 118/13 - J. Podhorský |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
46.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20211679 |
12.7.2021 |
Demontáž, vyvažovanie , uskladnenie diskov - vozidlo NM969CK |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
46.19 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2015000686 |
4.8.2015 |
Odber a rozbor vody - ZV |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
46.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015000726 |
19.8.2015 |
Odber a rozbor vzoriek vody - ZV |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
46.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015000790 |
7.9.2015 |
Laboratórny rozbor - ZV |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
46.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015000852 |
7.9.2015 |
Odber a rozbor vzoriek vody - ZV |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
46.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015000899 |
7.10.2015 |
Laboratórny rozbor vody - ZV |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
46.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21020016 |
14.3.2021 |
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov - MsÚ, ZOS, AFC, ŠH, chata ZV, KD |
FIREX Slovakia s.r.o. |
36325155 |
46.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210353 |
12.7.2021 |
Čistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
46.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802845280 |
2.10.2023 |
Zákonné poistenie na r. 2023 - Citroen Berlingo, MsP |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
46.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8747079554 |
4.3.2013 |
telefon |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
46.25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1052015 |
16.2.2016 |
náklady SUS 4.Q2015 |
Obec Očkov |
311871 |
46.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12035 |
17.10.2012 |
Zákonný úrok z omeškania.
|
LMS – dopravný inžiniering,s.r.o., |
36015351 |
46.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7310200007 |
22.4.2020 |
Prefakturácia spotreby elektrickej energie r.2019 na činnosť kamerového systému - ul.... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
46.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100522014 |
19.3.2018 |
Trovy exekúcie - EX100522014 - Lančarič Alexander |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
46.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14078 |
18.7.2014 |
Zastavenie EX 1/08 - Pestún |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
46.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230690 |
5.2.2024 |
Podnikateľský zámer na rok 2023 por.č. 24 - kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
46.40 EUR |
