| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1719 |
13.2.2020 |
Obedy 12/2019 - MsÚ |
Gymnázium M.R. Štefánika |
160270 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1520 |
22.4.2020 |
Obedy - 3/2020 - MsÚ, MsP |
Gymnázium M.R. Štefánika |
160270 |
35.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021153 |
22.6.2021 |
Dodanie QSCD zariadenia |
Disig, a.s. |
35975946 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210732 |
19.8.2021 |
Čipová karta Gemalto ID Prime 940, formát FULLSIZE |
Disig, a.s. |
35975946 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220008 |
11.4.2022 |
Prefakturácia AG testovania vašich zamestnancov v Poliklinike MarMedico od 7.1.2022 do 28.1.2022... |
Základná škola Odborárska |
36125148 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211022 |
17.10.2022 |
Voľby 2022 z pohľadu mzdovej učtárne mesta - školenie - Ing. Lišková |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
25.9.2018 |
Telekominikačné služby 9/2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
35.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012164720 |
9.12.2021 |
Záloha za elektriku - 11/2021 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
35.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012170132 |
10.1.2022 |
Záloha elektriky 12/2021 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
35.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5041402288 |
11.2.2015 |
Úplné znenia r. 2014 - vyúčtovanie |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
35.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230231 |
15.6.2023 |
Čistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
35.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1097911522 |
4.6.2015 |
Telekomunikačné služby - 4/2015 - MsÚ |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
35.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1262017 |
20.11.2017 |
Doprava - Voľby do VÚC 2017 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
35.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016007403 |
13.1.2017 |
Dofakturovanie korekcie stavu elektriny - 8/2016 - Útulok |
ELGAS, sro |
36314242 |
35.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160705 |
7.9.2016 |
Vodárenské práce - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
35.24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016011 |
27.1.2016 |
Festival Aničky Jurkovičovej |
Podjavorinské výrobné družstvo |
00167878 |
35.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
40160314 |
21.3.2016 |
Výroba tabuľky s menom - Kvet Tálie 2016 |
Podjavorinské výrobné družstvo |
167878 |
35.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019801349 |
11.12.2019 |
Benzín - 11/2019 MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
35.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800345 |
15.5.2023 |
Benzín 4/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
35.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190153 |
10.5.2019 |
Vodárenské práce - oprava WC - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
35.45 EUR |
