| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014018 |
19.2.2014 |
Dodávka notebookov s príslušenstvom |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
2,069.34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019013 |
24.1.2019 |
Dodávka notebookov s príslušenstvom |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
2,345.39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017086 |
6.6.2017 |
dodávka notebooku |
alza.sk s.r.o. |
36562939 |
632.68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018215 |
28.11.2018 |
dodávka notebooku s príslušenstvom |
PARTNER Retail s.r.o. - gigastore.sk |
48127124 |
533.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1110428 |
9.12.2011 |
Dodávka oblečenia pre MsP |
VEP, spol. s r.o. |
31566634 |
2,154.85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013217 |
20.11.2013 |
Dodávka oceľových roštov na ulicu Dubčekovu v Novom Meste nad Váhom |
PEMANEX - Marián Nemšák |
36 344 052 |
1,320.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
SK15A075/2015 |
20.5.2015 |
Dodávka odpadkových košov |
mmcité2 s.r.o. |
36320854 |
19,925.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015181 |
2.11.2015 |
Dodávka odpadkových košov „Diagonál“ v členení 6 ks 3x45l a 56 ks 45l, do intravilánu... |
mmcité2 s.r.o. |
36320854 |
23,998.57 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021276 |
6.12.2021 |
dodávka odpadových nádob do atramentových tlačiarní |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
106.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021232 |
29.9.2021 |
dodávka odpadových nádob to laserovej tlačiarne |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
55.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160019 |
18.7.2016 |
Dodávka okien - Rekonšt. budov časti areálu býv. vojenských skladov pre TSM |
PeFe servis, František Uličný |
45399379 |
31,777.93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020114 |
3.7.2020 |
Dodávka originálnej náplne do laserovej tlačiarne |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
174.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021060 |
3.3.2021 |
Dodávka originálnych náplní do atramentových tlačiarní |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
1,712.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019090 |
16.4.2019 |
Dodávka originálnych náplní do laserových a atramentových tlačiarní |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
1,826.16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020026 |
18.2.2020 |
Dodávka originálnych náplní do laserových a atramentových tlačiarní |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
1,536.48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020150 |
8.9.2020 |
Dodávka originálnych náplní do tlačiarne EPSON WF-C5790 |
ELITOM s.r.o. |
45 894 469 |
522.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20092814 |
26.10.2020 |
Dodávka originálnych náplní do tlačiarne EPSON WF-C5790 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
522.04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021176 |
15.7.2021 |
dodávka originálnych náplní do tlačiarní EPSON |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
793.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021169 |
12.7.2021 |
dodávka originálnych tonerov |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
148.65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021202 |
31.8.2021 |
dodávka originálnych tonerov |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
612.58 EUR |
