| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022171 |
20.9.2022 |
dodávka tonerov do tlačiarne |
RENOT SK |
44389990 |
100.08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022107 |
13.6.2022 |
dodávka tonerov do tlačiarní |
RENOT SK |
44389990 |
279.12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022076 |
5.5.2022 |
dodávka toneru |
RENOT SK |
44389990 |
14.52 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
5/2014/OV |
24.3.2014 |
dodávka veľkokuchynského zariadenia a zariadenia práčovne do objektu Domova dôchodcov a... |
RM Gastro - JAZ s.r.o |
34153004 |
113,580.92 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
2012-01-04 |
23.2.2012 |
dodávka veľkokuchynského zariadenia do viacúčelového objektu s dopravou, montážou,... |
RM Gastro - JAZ s.r.o |
34153004 |
51,695.54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023034 |
20.2.2023 |
dodávka výpočtovej techniky podľa cenovej ponuky |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
1,942.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012077 |
17.12.2012 |
Dodávka zámkovej dlažby - park J.M. Hurbana
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
11,312.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181746 |
22.11.2018 |
Dodávka zámkovej dlažby - parkoviská a oddychová zóna na ul. Klčové - II. etapa |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1,286.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181352 |
25.9.2018 |
Dodávka zámkovej dlažby - Revitalizácia vnútrobloku Klčové |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
2,515.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181243 |
14.9.2018 |
Dodávka zámkovej dlažby - Revitalizácia vnútrobloku na ul. Klčové |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
7,268.53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012122 |
24.8.2012 |
Dodávka zámkovej dlažby pri Mestské kultúrne stredisko v Novom Meste nad Váhom |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
11,911.09 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
25052023 |
31.5.2023 |
Dodávka zariadení podľa cenovej ponuky. |
RM Gastro - JAZ s.r.o |
34153004 |
21,978.75 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
27062023 |
29.6.2023 |
Dodávka zariadení podľa vysúťaženej cenovej ponuky. |
RM Gastro - JAZ s.r.o |
34153004 |
72,219.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
44150525 |
19.12.2014 |
Dodávka, demontáž a montáž klimatizácie v serverovni - MsÚ |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
1,109.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
49150315 |
11.6.2019 |
Dodávka, montáž a oprava klimatizácie - MsÚ 2 |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
4,827.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1910000211 |
25.6.2019 |
Dodávka, montáž a výsadba samozavlažovacích pyramíd - Námestie slobody |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
15,662.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1710100175 |
14.7.2017 |
Dodávka, výsadba a montáž samozavlažovacích kvetináčov |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
11,580.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1861000239 |
14.7.2018 |
Dodávka, výsadba a montáž samozavložovacích kvetináčov |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
7,392.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
0965/07MR/2017 |
17.7.2017 |
Dodávku a inštaláciu policových regálov pevne spojených so stavbou, do registratúrnych... |
PROMAN, s.r.o. |
36 300 551 |
22,499.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201532 |
20.10.2015 |
Dodávku a montáž 2 detských ihrísk do vnútrobloku - Ul. Dukelská, Javorinská-Športová |
Uniatest Trade, s.r.o. |
46167145 |
21,534.72 EUR |
