| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019017 |
30.1.2019 |
Dodávka projektovej dokumentácie stavby: Verejné osvetlenie Zelená voda |
IPM Elektro |
36340111 |
2,200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017031 |
3.3.2017 |
Dodávka projektových a rozpočtových prác - úprav |
Dopravné stavby Trenčín, s.r.o. |
36717908 |
380.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
44/2011/OV |
25.11.2011 |
Dodávka propagačných a reklamných predmetov mesta |
TEXO , s.r.o. |
34131396 |
9,104.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110101940 |
27.12.2011 |
Dodávka propagačných materialov |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
9,104.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1121303201 |
3.1.2013 |
Dodávka rack-ových rozvádzačov a zalohovacieho zariadenia s montážou
|
SOITRON, a.s. |
35871636 |
18,214.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140102027 |
19.12.2014 |
Dodávka reklamných predmetov - MsÚ |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
7,582.23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012202 |
30.11.2012 |
Dodávka reklamných predmetov pre mesto Nové Mesto nad Váhom |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
2,272.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014225 |
21.11.2014 |
Dodávka reklamných predmetov pre mesto Nové Mesto nad Váhom |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
7,608.54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016194 |
9.12.2016 |
Dodávka reklamných predmetov s potlačou pre MsÚ v Novom Meste nad Váhom |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
8,464.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180492 |
30.5.2018 |
Dodávka renovovaných tonerov |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
796.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190666 |
25.6.2019 |
Dodávka renovovaných tonerov |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
987.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160235 |
12.4.2016 |
Dodávka renovovaných tonerov - MsÚ |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
1,038.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200599 |
11.6.2020 |
Dodávka renovovaných tonetov |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
440.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20201451 |
12.1.2021 |
Dodávka renovovaných tonetov |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
42.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015115 |
30.6.2015 |
Dodávka repasovaného toneru |
RENOT SK |
44389990 |
48.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012011 |
5.3.2012 |
dodávka repasovaných tonerov |
DRUCKER s. r. o. |
44 925 417 |
62.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012018 |
21.3.2012 |
dodávka repasovaných tonerov |
RENOT SK |
44389990 |
514.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150210 |
7.4.2015 |
Dodávka repasovaných tonerov |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
1,077.91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021091 |
1.4.2021 |
dodávka software |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
531.57 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
SPS 009/2011 |
18.3.2011 |
dodávka spotrebného materiálu pre tlačiarne HP a počítačových komponentov
|
PROGMA |
|
869.09 EUR |
