| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Iná |
1093/2022 |
16.12.2022 |
dodávka elektriny |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
| Detail |
Zmluva o združenej dodávke |
17221134 |
28.12.2016 |
Dodávka elektriny a súvisiacich služieb pre jednotlivé odberné miesta |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
420,787.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130074 |
18.3.2013 |
Dodávka elektromaterálu na odstránenie závad a osvetlenie ihriska - AFC |
Elimer a.s. |
36306941 |
1,121.89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013198 |
21.10.2013 |
Dodávka elektromateriálu na odstránenie závad na futbalovom štadióne AFC v Novom Meste nad... |
Vladimír Kopún |
37025988 |
310.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013008 |
25.1.2013 |
Dodávka elektromateriálu na odstránenie závad na futbalovom štadióne AFC a osvetlenia ihriska... |
ELIMER, a.s. |
36306941 |
1,121.89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013053 |
12.4.2013 |
Dodávka elektromateriálu na odstránenie závad na futbalovom štadióne AFC a osvetlenia ihriska... |
Kopún Vladimír-elektroinštalačný materiál |
11746106 |
470.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014177_ |
19.12.2014 |
Dodávka elektromateriálu pre verejné osvetlenie - Ul. F. Kráľa |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
12,645.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014187 |
9.10.2014 |
Dodávka elektromateriálu pre verejné osvetlenie na ulicu F. Kráľa v Novom Meste nad Váhom |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
12,645.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014139 |
30.7.2014 |
Dodávka hliníkových futbalových brán s kotvami a sieťami, vrátane dopravy |
Bc. Martin Černák, SPORTER |
37517350 |
3,156.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
Z201541847_Z |
4.1.2016 |
Dodávka IKT pre Mesto Nové Mesto nad Váhom |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
29,496.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160025 |
15.3.2016 |
Dodávka IKT pre Mesto Nové Mesto nad Váhom - softvér, virtualizácia, diskové pole, switch |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
29,496.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013004 |
7.1.2013 |
Dodávka IP telefónov |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
459.87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013054 |
10.4.2013 |
Dodávka IP telefónov |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
347.42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013171 |
16.9.2013 |
Dodávka IP telefónov |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
487.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012039 |
19.4.2012 |
dodávka IP telefónov Well |
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
233.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012064 |
28.5.2012 |
dodávka IP telefónov Well |
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
234.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015061 |
21.4.2015 |
Dodávka IP telefónu |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
83.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16477 |
14.4.2011 |
Dodávka kancelárskeho papiera |
Macko Peter - LUDOPRINT |
11772450 |
833.81 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020165 |
23.10.2020 |
dodávka kancelárskeho softvéru |
LEGIA a.s. |
34101985 |
784.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20060578 |
23.11.2020 |
Dodávka kancelárskeho softvéru - MS Office 2019 |
Legia a.s. |
34101985 |
784.80 EUR |
