| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2022114 |
16.5.2022 |
Dodávku a montáž detského ihriska - Čerešňová ul. |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
49,116.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201957 |
14.1.2020 |
Dodávku a montáž laminátovej podlahy do kancelárií - Nám. slobody 2/2 |
Ekopol PLUS s.r.o. |
36321656 |
3,684.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201959 |
14.1.2020 |
Dodávku a montáž laminátovej podlahy na chodby - Nám. slobody 2/2 |
Ekopol PLUS s.r.o. |
36321656 |
3,484.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201737 |
11.9.2017 |
Dodávku a montáž PVC - registratúrne stredisko I. a II. TSM |
Ekopol PLUS s.r.o. |
36321656 |
3,808.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191108 |
14.1.2020 |
Dodávku a montáž systému slaboprúdov - svadobka |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
11,951.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201254001 |
17.10.2012 |
Dodávku a montáž technológie fontány 08/2012 - Technologie fontány v parku J.M. Hurbana.
|
Lentus agilis, spol. s r.o. |
26955016 |
8,058.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201254003 |
17.12.2012 |
Dodávku a montáž technologie fontány 10/2012 - park J.M. Hurbana
|
Lentus agilis, spol. s r.o. |
26955016 |
11,584.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012121 |
3.1.2013 |
Dodávku a montáž vodomerov - Viacúčelová sála
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
1,983.67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023035 |
20.2.2023 |
dodávku náplní do tlačiarní |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
872.64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023039 |
22.2.2023 |
dodávku tlačiarní a príslušenstva |
TOP SERVIS IT s.r.o. |
44387598 |
3,558.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
32/2017/OV |
21.6.2017 |
Dodávky stavebných prác - Kolumbárium za Domom smútku v Novom Meste nad Váhom |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
79,853.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15443 |
19.9.2015 |
Dofakturácia elektrickej energie a vody - nebytové priestory - 2. štvrtrok 2015 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
30.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17335 |
20.6.2017 |
Dofakturácia elektriky a vody - 1. štvrťrok 2017 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
37.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20205 |
22.6.2020 |
Dofakturácia elektriky a vody - 1. štvrťrok 2020 - nájom nebytových priestorov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
11.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16305 |
7.6.2016 |
Dofakturácia elektriky a vody - 1. štvrťtok 2016 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
32.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16487 |
19.9.2016 |
Dofakturácia elektriky a vody - 2. štvrťrok 2016 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
27.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17554 |
11.10.2017 |
Dofakturácia elektriky a vody - 2. štvrťrok 2017 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
40.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16662 |
19.12.2016 |
Dofakturácia elektriky a vody - 3 štvrťrok 2016 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
41.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17702 |
12.12.2017 |
Dofakturácia elektriky a vody - 3. štvrťrok 2017 - nájom nebyt. priestorov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
37.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18734 |
20.12.2018 |
Dofakturácia elektriky a vody - 3. štvrťrok 2018 - svadobka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
67.94 EUR |
