| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013251 |
21.11.2014 |
Dodávka osobného vozidla CITROEN Berlingo pre Dom seniorov v Novom Meste nad Váhom |
Vidlička s.r.o. |
34148078 |
14,380.02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012187 |
7.11.2012 |
Dodávka osobného vozidla Škoda ROOMSTER pre Mestskú políciu v Novom Meste nad Váhom |
PNA s.r.o. |
36330213 |
9,660.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014123 |
2.7.2014 |
Dodávka osobného vozidla značky Toyota Avensis sedan 1,8l Valvematic 108 kw 6M/T pre Mestský... |
AUTOTREND TRENČÍN s.r.o. |
36339415 |
23,743.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012203 |
30.11.2012 |
Dodávka osvetlenia vianočného stromčeka pre mesto Nové Mesto nad Váhom |
Blachere illumination Central Europe, s.r.o. |
36614807 |
10,139.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210334 |
9.12.2021 |
Dodávka pamäťovných modulov do PC |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
134.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021245 |
21.10.2021 |
Dodávka pamäťových modulov do PC |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
134.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021303 |
24.1.2022 |
dodávka patch káblov |
LAGOM s.r.o. |
52 489 451 |
36.12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019022 |
31.1.2019 |
Dodávka Pc komponentov - Docking station, HDD |
PARTNER Retail s.r.o. |
48127124 |
203.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7416646669 |
23.2.2011 |
Dodávka plynu - vyúčtovanie |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
1,365.08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021167 |
8.7.2021 |
dodávka počítač, monitor, tlačiareň |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
1,067.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022083 |
18.5.2022 |
dodávka počítača s monitorom, tlačiarne a programu Office 2019 |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
835.14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017206 |
16.11.2017 |
Dodávka počítačov a tlačiarní |
LEGIA a.s. |
34101985 |
5,964.59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018211 |
22.11.2018 |
Dodávka počítačov a tlačiarní |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
5,180.17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019270 |
13.11.2019 |
Dodávka počítačov a tlačiarní |
LEGIA a.s. |
34101985 |
6,515.04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013208 |
31.10.2013 |
dodávka počítačov s príslušenstvom a tlačiarní |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
4,946.28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016175 |
28.11.2016 |
Dodávka počítačov s príslušenstvom a tlačiarní |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
5,499.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020162 |
13.10.2020 |
dodávka počítačov, monitorov a tlačiarní |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
4,843.86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
SPS19/2011 |
19.12.2011 |
Dodávka počítačov, zálohovacieho zariadenia a UPS s inštalačnými prácami |
SOITRON, a.s. |
35871636 |
23,178.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210734 |
9.12.2021 |
Dodávka poklopov na kanalizačné šachty - ul. Tematínska |
VODOCENTRUM s.r.o. |
34138200 |
688.80 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
Dodatok č. 1 |
17.2.2012 |
dodávka prác - vstup do paneláka a rekonštrukcia chodníka pozdĺž cesty |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
17,581.20 EUR |
