| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20110140 |
27.4.2011 |
dodávka spotrebného materiálu pre tlačiarne HP a počítačových komponentov
|
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
869.09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019227 |
9.10.2019 |
dodávka SSD diskov |
L.S. FERRUM s.r.o. - www.comp4u.sk |
47 698 934 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201245 |
3.1.2013 |
Dodávka stav. materiálu a vykon. práce - Rekonštrukcia fasády športovej haly
|
Lu-Vas, s.r.o |
36247845 |
2,795.08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021298 |
12.1.2022 |
Dodávka stoličiek do zasadačky administratívnej budovy bývalých Technických služieb, pre... |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
952.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021300 |
12.1.2022 |
dodávka switchu |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
126.26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012226 |
12.12.2012 |
Dodávka tabletu |
Elektrosped, a.s. |
35 765 038 |
436.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020167 |
16.10.2020 |
dodávka tabletu s príslušenstvom |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
1,290.06 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
15/2012/OV |
27.6.2012 |
dodávka Technologie fontány v parku J.M. Hurbana |
Lentus agilis, spol. s r.o. |
26955016 |
23,103.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114006 |
20.6.2011 |
Dodávka Technológie fontány vnútrobloku 1. mája v Novom Meste nad Váhom |
Lentus agilis, spol. s r.o. |
26955016 |
58,242.00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
114011 |
16.8.2011 |
Dodávka Technológie fontány vnútrobloku 1. mája v Novom Meste nad Váhom |
Lentus agilis, spol. s r.o. |
26955016 |
222,695.00 CZK |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015021 |
10.2.2015 |
Dodávka tlačiarne HP |
tnTEL, s.r.o. |
36 319 449 |
2,957.17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018112 |
12.6.2018 |
Dodávka tlačiarne HP s podávačom obálok |
Mercateo Slovakia s.r.o. |
47243015 |
1,002.05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016028 |
26.2.2016 |
Dodávka tlačovej hlavy a náplne do tlačiarne |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
216.55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019113 |
15.5.2019 |
Dodávka tlačovej hlavy do atramentovej tlačiarne |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
74.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160089 |
21.3.2016 |
Dodávka tlačových hláv a náplní do tlačiarní |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
216.55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011002 |
10.3.2011 |
Dodávka tonerov |
RENOT SK |
|
690.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012218 |
6.12.2012 |
dodávka tonerov |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
1,734.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022015 |
21.2.2022 |
dodávka tonerov |
RENOT SK |
44389990 |
330.36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022189 |
17.10.2022 |
dodávka tonerov |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
357.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012033 |
11.4.2012 |
dodávka tonerov a náplní do tlačiarní HP a Xerox |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
1,708.00 EUR |
