| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
211347 |
19.7.2011 |
dodávka kopírovacieho papiera |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
1,396.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013219 |
12.11.2013 |
Dodávka kopírovacieho stroja |
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
2,305.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022044 |
4.4.2022 |
Dodávka kresiel do kanc. č.124 na MsÚ v N.Meste n/V |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
183.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211000305 |
10.5.2021 |
Dodávka listnatých a ihličnatých drevín - výsadba na Ul. J. Kréna |
ARBOEKO s.r.o |
27926826 |
7,521.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201219 |
3.9.2012 |
Dodávka materiálu a vykonané práce - Rekonštrukcia fasády športovej haly v NMnV.
|
Lu-Vas, s.r.o |
36247845 |
18,162.78 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
17/2019/OV |
4.10.2019 |
dodávka Meračov rýchlosti pre Nové Mesto nad Váhom |
BELLIMPEX s.r.o. |
36705390 |
13,080.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201222 |
3.12.2012 |
Dodávka meteriálu a vykonané práce - Rekonštrukcia fasády športovej haly.
|
Lu-Vas, s.r.o |
36247845 |
27,310.92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012056 |
15.5.2012 |
Dodávka mininotebooku ASUS s príslušenstvom |
CUBO SHOP |
43714251 |
299.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022239 |
12.12.2022 |
dodávka mobilných telefónov a príslušenstva |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
296.53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018029 |
26.2.2018 |
Dodávka monitora |
alza.sk s.r.o. |
36562939 |
102.99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022010 |
7.2.2022 |
dodávka monitoru |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
214.85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019126 |
24.5.2019 |
Dodávka multifunkčného zariadenia - kopírovacieho stroja TOSHIBA |
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
3,040.21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019238 |
18.10.2019 |
Dodávka multifunkčného zariadenia - kopírovacieho stroja TOSHIBA |
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
2,999.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019292 |
12.12.2019 |
Dodávka multifunkčného zariadenia HP |
LEGIA a.s. |
34101985 |
394.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016170 |
14.11.2016 |
Dodávka nábytku do ZOS v N.Meste n/V |
ASKO-Nábytok, s.r.o. |
35909790 |
7,419.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17126 |
20.11.2017 |
Dodávka náhradných dielov a spustenie plynovej kotolne - BD Ul. Weisseho |
GAS - MET s.r.o. |
36334324 |
1,017.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021274 |
3.12.2021 |
dodávka náplní do atramentovej tlačiarne |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
832.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022108 |
14.6.2022 |
dodávka náplní do tlačiarne |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
774.85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022246 |
16.12.2022 |
dodávka notebookov a príslušenstva |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
3,868.78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021048 |
24.2.2021 |
dodávka notebookov a tlačiarní |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
3,499.20 EUR |
