Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2018067	23.4.2018	Dodávka alternatívnych (renovovaných) tonerov	RENOT SK	44389990	796.30 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2019066	1.4.2019	Dodávka alternatívnych (renovovaných) tonerov	RENOT SK	44389990	987.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2020082	12.5.2020	Dodávka alternatívnych (renovovaných) tonerov	RENOT SK	44389990	440.10 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2020205	14.12.2020	Dodávka alternatívnych (renovovaných) tonerov	RENOT SK	44389990	42.96 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2021047	24.2.2021	Dodávka alternatívnych (renovovaných) tonerov	RENOT SK	44389990	689.66 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2021264	16.11.2021	Dodávka alternatívnych (renovovaných) tonerov	RENOT SK	44389990	476.52 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015023	13.2.2015	Dodávka alternatívnych (repasovaných) tonerov	RENOT SK	44389990	1,077.90 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015144	25.8.2015	Dodávka alternatívnych (repasovaných) tonerov	RENOT SK	44389990	57.60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014016	18.2.2014	Dodávka alternatívnych (repasovaných) tonetov	RENOT SK	44389990	710.14 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2021090	1.4.2021	dodávka atramentovej tlačiarne	COMTEC s.r.o.	36323951	347.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2021240	15.10.2021	dodávka atramentovej tlačiarne	COMTEC s.r.o.	36323951	1,664.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2020191	20.11.2020	Dodávka atramentovej tlačiarne Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF	alza.sk s.r.o.	36562939	305.72 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2021168	12.7.2021	dodávka batérie do notebooku	Dell s. r. o.	35848481	38.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	0101202412	2.11.2012	Dodávka betónu - Železničná ulica	ZAPA beton SK s.r.o.	35814497	8,640.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2021122	4.5.2021	Dodávka bezpečnostného zariadenia - firewall	tnTEL, s.r.o.	36 319 449	2,026.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	1390460027	3.1.2014	Dodávka CBGM - Banská, A. Dubčeka	Strabag s.r.o.	17317282	35,901.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	20190100	22.4.2019	Dodávka cestného betónu - parkovisko z Hurbanovej ul.	Slovitrans s.r.o.	44945744	11,826.72 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2019048	8.3.2019	Dodávka cestného betónu CBIII. 156 m3 s dopravou + betón pumpa, na stavbu parkoviska so...	Slovitrans,s.r.o.	44945744	11,826.72 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014005	5.3.2014	Dodávka čistiaceho stroja na palubovku do Športovej haly v Novom Meste nad Váhom	ECOLAB s.r.o.		4,980.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013055	10.4.2013	Dodávka čítačiek čiarového kódu	Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA	31036279	269.32 EUR

Export do csv

Partnerské mesto Uherský Brod

Kontakt

Mesto Nové Mesto nad Váhom
Čsl. armády 64/1
915 32 Nové Mesto nad Váhom

Tel: 032 7402 219

Email: msu@nove-mesto.sk

Nájdete nás

Úradné hodiny

Po : 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
Ut : 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
St : 8.30 – 11.30 12.30 – 17.00
Št : administratívny deň
Pi : 7.30 – 11.30 12.30 – 14.00