| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
190232 |
16.10.2019 |
Dodávka a montáž zmäkčovača vody - Športová hala |
Marták Jozef Ing. |
30034094 |
218.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1812021 |
14.1.2019 |
Dodávka a montáž žulovej dlažby ku fontáne - Revitalizácia vnútrobloku na ul. Klčové |
STONE - INDUSTRY sro |
44548818 |
11,043.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30817 |
19.10.2017 |
Dodávka a montáž zvislého a vodorovného dopr. značenia - detské dopravné ihrisko areál ZŠ... |
LEMUS, s.r.o. |
45620741 |
3,409.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016031_ |
12.4.2016 |
Dodávka a nontáž elektomateriálu na opravu osvetlenia - AFC |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
17,220.43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017163 |
27.9.2017 |
Dodávka a osadenie drevených prvkov do komunitnej záhrady |
Preliezky Trubíni s.r.o. |
46504575 |
3,931.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200103 |
26.10.2020 |
Dodávka a osadenie zásobníka na vodu pre zavlažovanie pomocného futbalového trávnika - AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
2,556.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020156 |
23.9.2020 |
Dodávka a osadenie zásobníka na vodu pre zavlažovanie pomocného trávnatého ihriska na AFC... |
KOSENIE 1 s.r.o. |
47 243 643 |
2,556.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013071082 |
3.9.2013 |
Dodávka a podkládka betónových obrubníkov - Banská II.etapa |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
9,749.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013061071 |
17.7.2013 |
Dodávka a pokládka betónových cestných obrubníkov - Banská, A.Dubčeka, Tematínska |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
9,480.60 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
01/2013 |
18.4.2013 |
Dodávka a pokládka betónových cestných obrubníkov na ulice Banská, A. Dubčeka a Tematínska... |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
39,215.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013091114 |
3.12.2013 |
Dodávka a pokládka cestných obrubníkov - Dubčekova I. etapa |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
1,993.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201911 |
20.8.2019 |
Dodávka a pokládka trávnikových kobercov - areál sýpky a sobášky |
Záhradky s.r.o. |
51751500 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10182197 |
20.12.2018 |
Dodávka a pokládka zväzku mikrotrubičiek pre optické káble |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
3,434.50 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
20/2018/OV |
3.7.2018 |
dodávka a realizácia technológie pochôdznej fontány, vrátane dodania realizačného projektu... |
Begra spol. s r.o. |
35 881 640 |
42,962.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017017 |
30.1.2017 |
Dodávka aktualizácii antivírového programu ESET Endpoint Protection Advanced pre 50 PC s... |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
1,102.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019018 |
30.1.2019 |
Dodávka aktualizácii antivírového programu ESET Endpoint Protection Advanced pre 50 PC s... |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013012 |
5.2.2013 |
Dodávka aktualizácii antivírového programu ESET Endpoint Security pre 50 PC s aktualizáciou na... |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
1,302.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015015 |
28.1.2015 |
Dodávka aktualizácii antivírového programu ESET Endpoint Security pre 50 PC s aktualizáciou na... |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
1,084.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016026 |
25.2.2016 |
Dodávka alternatívnych (renovovaných) tonerov |
RENOT SK |
44389990 |
1,038.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017023 |
16.2.2017 |
Dodávka alternatívnych (renovovaných) tonerov |
RENOT SK |
44389990 |
955.80 EUR |
