| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800815 |
19.8.2015 |
Benzín 7/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
161.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800816 |
19.8.2015 |
Benzín 7/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
143.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015003392 |
19.8.2015 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 6/2015 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
0.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
19.8.2015 |
Telekomunikačné služby 8/2015 - MsÚ |
Button Systems s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015023 |
19.8.2015 |
Prenájom optickej siete - 8/2015 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015024 |
19.8.2015 |
Elektronická komunikačná služba - 8/2015 - MsÚ |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318815081 |
19.8.2015 |
Elektrická energia - 8/2015 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
8.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014109 |
19.8.2015 |
Plyn 8/2015 - MsÚ, ZOS, KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1,240.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
19.8.2015 |
Telekomunikačné služby 7/2015 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
233.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200150957 |
19.8.2015 |
Vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 8/2015 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
526.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150193 |
19.8.2015 |
Ročná aktualizácia licencií pre poštový servis + antivírový program |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
990.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150029 |
19.8.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
BKP HOLDING, spol. s.r.o. |
44115598 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62015 |
19.8.2015 |
Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2015 |
DH Bučkovanka |
|
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72015 |
19.8.2015 |
Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2015 |
DH Vlčovanka |
34008101 |
400.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
36/2015/OV |
19.8.2015 |
Dodávka a montáž dvoch detských ihrísk do vnútrobloku ulice Dukelská a do vnútrobloku ulíc... |
Uniatest Trade |
46167145 |
21,534.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015140 |
21.8.2015 |
Dodávka 160 ks parkových lavičiek „Vera“ do intravilánu mesta Nové Mesto nad Váhom |
mmcité2 s.r.o. |
36320854 |
23,703.36 EUR |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
15/234/L13.0754.14.0002/VB |
21.8.2015 |
zriadenie vecných bremien |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36 361 518 |
4,420.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015141 |
24.8.2015 |
vystúpenie spev.zboru Cantabile - 71.výročie SNP - 28.08.2015 |
Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015142 |
24.8.2015 |
ozvučenie kladenia vencov - 71.výročie SNP |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
57.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015143 |
25.8.2015 |
Výmena snímača teploty vody vo vírivej vani na futbalovom štadióne AFC Považan v N.Meste n/V |
FINSKKA, s.r.o. |
36307718 |
111.66 EUR |
