| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015144 |
25.8.2015 |
Dodávka alternatívnych (repasovaných) tonerov |
RENOT SK |
44389990 |
57.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015145 |
25.8.2015 |
Doplnenie mestského rozhlasu o dve bezdrôtové miesta a to po jednom na Hviezdoslavovej ul. a Ul.... |
JD ROZHLASY SK s.r.o. |
44528035 |
1,197.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015146 |
31.8.2015 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,726.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015147 |
2.9.2015 |
permanentky pre KD |
Stredná priemyselná škola, Bzinská NMnV |
00161403 |
200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
14/2015/OV |
2.9.2015 |
Rekonštrukcia chodníkov na sídlisku Hájovky ul. Termatínska vnútroblok Nové Mesto nad... |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
35,798.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182015 |
7.9.2015 |
Pracovná obuv - MsP |
EMBE - OBUV \Mária Brlitová |
34490663 |
1,210.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150458 |
7.9.2015 |
Čistenie kanalizácie - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
13.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15075 |
7.9.2015 |
Zastavenie EX 164/14 - P. Lesay |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
63.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15074 |
7.9.2015 |
Zastavenie EX 65/14 - Lesaj |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
50.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000856327 |
7.9.2015 |
Spracovanie poštových peňažných poukážok - 7/2015 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
64.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5776300211 |
7.9.2015 |
Telekomunikačné služby 7/2015 - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
63.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6776206280 |
7.9.2015 |
Telekomunikačné služby 7/2015 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4776206309 |
7.9.2015 |
Telekomunikačné služby 7/2015 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
125.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
952015 |
7.9.2015 |
Náklady na zdravotné posudky - 06-07/2015 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
12.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1162015 |
7.9.2015 |
Opatrovateľská služba - 7/2015 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
6,667.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4215008197 |
7.9.2015 |
Telekomunikačné služby 7/2015 - MsP, KD |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
73.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800847 |
7.9.2015 |
Benzín 8/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
65.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1104798610 |
7.9.2015 |
Telekomunikačné služby 7/2015 - MsÚ |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
37.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
7.9.2015 |
Telekomunikačné služby 7/2015 - MsÚ |
Slovanet a.s. |
35954612 |
239.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1172015 |
7.9.2015 |
Upratovacie služby 7/2015 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
507.43 EUR |
