| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva o dielo |
32/2015/OV |
5.8.2015 |
Predmetom diela je uskutočnenie stavebných prác a dodávky, montáže komponentov pre „Detské... |
Maquita, s.r.o. |
36316881 |
5,996.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015137 |
6.8.2015 |
Objednávka pečiatok pre MsÚ. |
Macko Peter - LUDOPRINT |
11772450 |
148.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015163 |
10.8.2015 |
Výroba tlačovín a materiálov pre Novomestský osteň 2015 |
REDES, s.r.o. |
47550660 |
4,398.72 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
12/2015/OV |
10.8.2015 |
Rekonštrukcia chodníka na ul. Sasinkova – ľavá strana - Nové Mesto nad Váhom
|
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
30,247.52 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
13/2015/OV |
10.8.2015 |
Rekonštrukcia chodníka na ul. Chrásteka – pravá strana a Poľovnícka Nové Mesto nad Váhom |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
26,837.79 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
19/2015 |
10.8.2015 |
Interiérové vybavenie elkokovaného pracoviska materskej školy |
DREVONA GROUP, s.r.o. |
45 895 856 |
8,652.48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015138 |
14.8.2015 |
Vyhotovenie znaleckého posudku |
Ing. Igor Ištok |
1020308641 |
50.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
33/2015/OFIS |
17.8.2015 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: Novomestský pivný... |
DOUBLE AGENCY, s. r. o. |
43865658 |
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015139 |
19.8.2015 |
Novomestský jarmok 2015 |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
129.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102015 |
19.8.2015 |
Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2015 |
Bojnická kapela o.z. |
37919377 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015000726 |
19.8.2015 |
Odber a rozbor vzoriek vody - ZV |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
46.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7506206700 |
19.8.2015 |
Telekomunikačné služby - 6/2015 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
27.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201505 |
19.8.2015 |
Prípravné práce k auditu za r. 2014 |
Laurová Magdaléna Ing. |
|
2,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
288492015 |
19.8.2015 |
Kalkulácia ceny MHD - 1. polrok 2015 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
8,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
36310735 |
19.8.2015 |
Vodné, stočné, zrážky - 22.4 až 8.7.2015 - MsÚ |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
90.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800789 |
19.8.2015 |
Benzín 7/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
67.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800790 |
19.8.2015 |
Benzín 7/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
96.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3059025954 |
19.8.2015 |
Stravné lístky 8/2015 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,134.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318715083 |
19.8.2015 |
Elektrická energia 8/2015 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
964.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5915036085 |
19.8.2015 |
Finančný spravodaj r. 2016 - MsÚ |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26.40 EUR |
