| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra |
7100150121 |
4.8.2015 |
Odmena komisionára - 7/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
928.20 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300150452 |
4.8.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,012.40 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300150454 |
4.8.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,719.82 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300150451 |
4.8.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
235.14 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300150453 |
4.8.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,116.43 EUR |
| Detail |
Faktúra |
287062015 |
4.8.2015 |
Príspevok pre VK - energie 7/2015 |
Volejbalový klub |
34005668 |
1,267.07 EUR |
| Detail |
Faktúra |
45130389 |
4.8.2015 |
Údržba klimatizácie - MsÚ |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
80.88 EUR |
| Detail |
Faktúra |
150080 |
4.8.2015 |
Predplatné domény MsÚ - 9/2015 do 8/2016 |
NETIX Solutions s.r.o. |
43783627 |
71.70 EUR |
| Detail |
Faktúra |
215049304 |
4.8.2015 |
Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
446.69 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2015800759 |
4.8.2015 |
Benzín 7/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
59.98 EUR |
| Detail |
Faktúra |
201523 |
4.8.2015 |
Exteriérové fitnes prvky a workout zostavy |
Uniatest Trade, s.r.o. |
46167145 |
18,960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
289242015 |
4.8.2015 |
Bežné výdavky - 8/2015 |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2015022 |
4.8.2015 |
Dodávka a montáž žalúcií - MsÚ |
Udvorka Peter - NIMESK |
43074413 |
78.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
10150070 |
4.8.2015 |
Pracovné náradie - aktivačná činnosť |
BIVA s.r.o. |
36329827 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015060_ |
4.8.2015 |
Rekonštrukcia chodníkov - Javorinská ul. (pri zimnom štadione) |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
8,245.46 EUR |
| Detail |
Faktúra |
201524 |
4.8.2015 |
Dodávka a montáž detského ihriska - Ul. J. Kréna |
Uniatest Trade, s.r.o. |
46167145 |
6,744.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2151901606 |
4.8.2015 |
Zľava z autorskej odmeny - Deň mesta - Čekovský |
SOZA |
178454 |
-18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2151901605 |
4.8.2015 |
Zľava z autorskej odmeny - Deň mesta - Neverback |
SOZA |
178454 |
-18.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015135 |
4.8.2015 |
Oprava klimatizácie Airwell |
TDS s.r.o. |
44828390 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015136 |
5.8.2015 |
tlačivá k dani |
CONNECT- Marczibál Zsolt |
17644429 |
365.00 EUR |
