| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150032 |
7.9.2015 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150033 |
7.9.2015 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
CNC Profihala,s.r.o. |
36322555 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015064_ |
7.9.2015 |
Rozdiel na vykonaných prácach - Rekonštrukcia chodníka Hviezdoslavova ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
-569.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015065_ |
7.9.2015 |
Vykonané práce - rekonštrukcia chodníka Ul. Jurkovičova |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
35,984.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201526 |
7.9.2015 |
Dodávka a montáž komponentov pre detské ihrisko |
Uniatest Trade, s.r.o. |
46167145 |
6,528.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015029_ |
7.9.2015 |
Zálievky - miestne komunikácie |
Rekma-Trading, s.r.o. |
36223760 |
17,520.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150034 |
7.9.2015 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Kameňolomy s.r.o. |
34121358 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015037 |
7.9.2015 |
Prerábkové práce pre potreby vybudovania MŚ - ZŠ Odborárska |
FILDEM s.r.o. |
36676276 |
35,952.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150510 |
7.9.2015 |
Vodárenské práce - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
59.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150497 |
7.9.2015 |
Elektrikárske práce - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
16.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215056254 |
7.9.2015 |
Vodné, stočné, zrážky - 7/2015 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
159.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015171_ |
7.9.2015 |
Vystúpenie - Leto s hudbou 2015 |
Obec Bošáca |
311430 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112015 |
7.9.2015 |
Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2015 |
Spolok Dychová hudba Lieskované |
31826776 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150037 |
7.9.2015 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
SLOV - MATIC spol. s.r.o |
17314712 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000857822 |
7.9.2015 |
Poštové služby - 7/2015 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
971.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150514 |
7.9.2015 |
Kontrola prečerpavacej stanice - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800876 |
7.9.2015 |
Benzín 8/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
67.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800875 |
7.9.2015 |
Benzín 8/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
120.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5546450817 |
7.9.2015 |
Školské potreby |
DAFFER s.r.o. |
36320439 |
553.60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150035 |
7.9.2015 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Ladislav Písečný - UNISTAR\Korzo café |
34488880 |
100.00 EUR |
