| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra |
46315 |
4.8.2015 |
Prenájom bazéna 01-06/2015 - MsÚ |
Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV |
00161403 |
5,974.86 EUR |
| Detail |
Faktúra |
215250 |
4.8.2015 |
Tlač plagátov - Leto s hudbou 2015 |
Tising s.r.o. |
31430937 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2015070015 |
4.8.2015 |
Súpisné a orientačné čísla |
SMALT K.A.M. - Smaltovna |
22706461 |
52.20 EUR |
| Detail |
Faktúra |
201513 |
4.8.2015 |
Vystúpenie DH Borovienka - Leto s hudbou 2015 |
Folklórny súbor LUSK Krakovany |
37990161 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300150439 |
4.8.2015 |
Vodárenské práce - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
30.22 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300150436 |
4.8.2015 |
Oprava splachovača - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
18.82 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2151901528 |
4.8.2015 |
Poskytnutie zľavy z autorskej odmeny - Leto s hudbou 2015 |
SOZA |
178454 |
-77.76 EUR |
| Detail |
Faktúra |
15360 |
4.8.2015 |
Nájom za nebytové priestoky - 3. štvrťok 2015 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
865.84 EUR |
| Detail |
Faktúra |
215047568 |
4.8.2015 |
Vodné, stočné, zrážke - 6/2015 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
125.50 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2542015 |
4.8.2015 |
Vypracovanie univerzálnej internej dokumentácie a poverenia zodpovednej osoby - MsÚ |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
66.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2015000686 |
4.8.2015 |
Odber a rozbor vody - ZV |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
46.20 EUR |
| Detail |
Faktúra |
288022015 |
4.8.2015 |
Príspevok pre AFC - voda |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
1,126.87 EUR |
| Detail |
Faktúra |
20151072 |
4.8.2015 |
Kancelárske potreby - MsÚ |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
267.04 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300150445 |
4.8.2015 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotné časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
15394 |
4.8.2015 |
Obedy 7/2015 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
26.62 EUR |
| Detail |
Faktúra |
41150025 |
4.8.2015 |
Fakrurujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ... |
Ministersto vnútra SR |
00151866 |
321.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
41150031 |
4.8.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
EMERSON a.s. |
31411606 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7100150120 |
4.8.2015 |
Odmena komisionára - 7/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,821.30 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7100150118 |
4.8.2015 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 7/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
318.50 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7100150119 |
4.8.2015 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 7/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,499.11 EUR |
