Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra | 2015800710 | 4.8.2015 | Benzín 7/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 56.82 EUR |
Detail | Faktúra | 5775253273 | 4.8.2015 | Telekomunikačné služby 6/2015 - KD, MsP, MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 110.41 EUR |
Detail | Faktúra | 1775253246 | 4.8.2015 | Telekomunikačné služby 6/2015 - MsP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra | 4215007142 | 4.8.2015 | Telekomunikačné služby - 6/2015 - MsÚ | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 109.16 EUR |
Detail | Faktúra | 6742015 | 4.8.2015 | Kapitálové výdavky - miestne komunikácie | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 10,000.00 EUR |
Detail | Faktúra | 6752015 | 4.8.2015 | Bežné výdavky - odpad. hospodárstvo, komunikácie | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 30,000.00 EUR |
Detail | Faktúra | 7775347723 | 4.8.2015 | Telekomunikačné služby 6/2015 - ZOS, Útulok | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 72.83 EUR |
Detail | Faktúra | 32015 | 4.8.2015 | Vystúpenie DH Vlčkovanka - 59.r. MCP Okolo Slovenska | DH Vlčovanka | 34008101 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra | 150701 | 4.8.2015 | DH Mladík - Leto s hudbou 2015 | MLADÍK Občianske združenie | 42145481 | 400.00 EUR |
Detail | Faktúra | 20150277 | 4.8.2015 | Výmena disku v NAS zariadeni a rozšírenie pamäte RAM v PC - MsÚ | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 90.46 EUR |
Detail | Faktúra | 9000849041 | 4.8.2015 | Spracovanie poštových PP - 6/2015 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 179.52 EUR |
Detail | Faktúra | 15324 | 4.8.2015 | Obedy 6/2015 - MsÚ , MsP | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 893111 | 179.08 EUR |
Detail | Faktúra | 912015 | 4.8.2015 | Opatrovateľská služba - 6/2015 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 6,435.12 EUR |
Detail | Faktúra | 5404213 | 4.8.2015 | Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP - Útulok Nádej | ASANÁCIA, s.r.o. | 36750204 | 50.00 EUR |
Detail | Faktúra | 1102706470 | 4.8.2015 | Telekomunikačné služby 6/2015 - MsÚ | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 42.37 EUR |
Detail | Faktúra | 9000851425 | 4.8.2015 | Poštové služby 6/2015 - MsÚ | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1,158.60 EUR |
Detail | Faktúra | 922015 | 4.8.2015 | Upratovacie služby 6/2015 - ZOS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 512.82 EUR |
Detail | Faktúra | 1010051701 | 4.8.2015 | Telekomunikačné služby - 6/2015 - MsÚ | Slovanet a.s. | 35954612 | 290.10 EUR |
Detail | Faktúra | 2015800736 | 4.8.2015 | Benzín 7/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 125.78 EUR |
Detail | Faktúra | 2015800737 | 4.8.2015 | Benzín 7/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 74.99 EUR |