| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
34/2015/OFIS |
18.9.2015 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: Výstava ovocia a... |
Slovenský zväz záhradkárov |
1781520503 |
300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
35/2015/OFIS |
18.9.2015 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: obvodná výstava hydiny,... |
ZO Slovenského zväzu chovateľov |
00178322 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150036 |
19.9.2015 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
DT-Slovenská výhybkáreň, s.r.o. |
36323969 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150039 |
19.9.2015 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Manz Slovakia s.r.o. |
36673234 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150043 |
19.9.2015 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Pellenc s.r.o. |
36310212 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5915042140 |
19.9.2015 |
Zbierka zákonov SR - 4.preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3059029348 |
19.9.2015 |
Stravné lístky - 9/2015 - MsP, MsÚ, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4,733.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15443 |
19.9.2015 |
Dofakturácia elektrickej energie a vody - nebytové priestory - 2. štvrtrok 2015 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
30.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20152373 |
19.9.2015 |
Nové daňové tlačivá - DzN, DzP |
CONNECT - Ing. Zsolt Marczibal |
17644429 |
365.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14080983 |
19.9.2015 |
Zadávanie zákaziek z pohľadu najnovších zmien o VO - školenie - Macúch, Hikel, Pavličková |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
342.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150047 |
19.9.2015 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318715093 |
19.9.2015 |
Elektrická energia - 9/2015 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul |
ELGAS, sro |
36314242 |
964.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150051 |
19.9.2015 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
COOPBOX Eastern s.r.o. |
35809701 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150052 |
19.9.2015 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015026 |
19.9.2015 |
Siete proti hmyzu - ZpS |
Udvorka Peter - NIMESK |
43074413 |
6,235.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800931 |
19.9.2015 |
Benzín - 8/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
179.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800932 |
19.9.2015 |
Benzín - 8/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
31.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015006 |
19.9.2015 |
Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2015 |
Dychová hudba Krásinka |
42276004 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
19.9.2015 |
Telekomunikačné služby - 8/2015 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
216.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242015 |
19.9.2015 |
Praktická aplikácia cestovných náhrad - školenie - Lysáková |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
18.00 EUR |
