| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015004052 |
7.9.2015 |
Vyúčtovanie el.energie 7/2015 - Komenského 776/4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
0.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150602 |
7.9.2015 |
Úprava rozpočtu k projektu - stavba MŠ Odborárska NMnV |
ArchPoint s.r.o. |
47540711 |
145.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150040 |
7.9.2015 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
JASEK spol. sro |
00612219 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015000790 |
7.9.2015 |
Laboratórny rozbor - ZV |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
46.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015055_ |
7.9.2015 |
Ročná údržba a servis plyn.kotlov - objekty MsÚ |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
380.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015080 |
7.9.2015 |
Vypacovanie lekárskej správy - MsP 3452/2015 |
JAZ - PED s.r.o. |
47537515 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7507173984 |
7.9.2015 |
Telkomunikačné služby 7/2015 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
27.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015000852 |
7.9.2015 |
Odber a rozbor vzoriek vody - ZV |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
46.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15085 |
7.9.2015 |
Zastavenie EX329/13 voči PLUS MM v likvidácií |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
81.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52015 |
7.9.2015 |
Vystúpenie DH Bodovanka - Leto s hudbou 2015 |
Dychová hudba Bodovanka |
31873936 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150041 |
7.9.2015 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
VIX s.r.o. |
31565590 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150144 |
7.9.2015 |
Odmena komisionára - 8/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,821.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150145 |
7.9.2015 |
Odmena komisionára - 8/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
936.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150143 |
7.9.2015 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 8/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,499.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150142 |
7.9.2015 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 8/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
318.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150517 |
7.9.2015 |
Náklady na opravu a údržbu 7/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
582.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150518 |
7.9.2015 |
Náklady na opravu a údržbu 7/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
871.70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150038 |
7.9.2015 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Magna Slovteca, s.r.o. |
34103236 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150519 |
7.9.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - byt.dom 7/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
912.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150520 |
7.9.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - byt.dom 7/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,991.13 EUR |
