Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra | 25074 | 20.7.2015 | Odpadkové koše na dlažbu | mmcité2 s.r.o. | 36320854 | 23,910.00 EUR |
Detail | Faktúra | 201520572 | 20.7.2015 | Osvetlenie priechodov pre chodcov - Ul. Hviezdoslavova, Piešťanská | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 9,520.85 EUR |
Detail | Faktúra | 275102015 | 20.7.2015 | Bežné výdavky - 7/2015 | Mestské kultúrne stredisko | 350702 | 25,000.00 EUR |
Detail | Faktúra | 6302015 | 20.7.2015 | Bežné výdavky - plánovanie, bezpečnosť, odpadové hosp., komunikácie, šport, prost. pre... | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 170,000.00 EUR |
Detail | Faktúra | 318715073 | 20.7.2015 | Elektrická energia - 7/2015 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 964.00 EUR |
Detail | Faktúra | 2151118952 | 20.7.2015 | Autorská odmena - hudobná skupina U.K.N.D. - Deň mesta 2015 | SOZA | 178454 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra | 2151118951 | 20.7.2015 | Autorská odmena - M. Čekovský - Deň mesta 2015 | SOZA | 178454 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra | 2151118953 | 20.7.2015 | Autorská odmena - HS NeverBack - Deň mesta 2015 | SOZA | 178454 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra | 1000425915 | 20.7.2015 | Zverejnenie OVS - dolné sklady a dom na Námestí slobody | Ministerstvo spravodlivosti SR | 166073 | 20.00 EUR |
Detail | Faktúra | 41150028 | 20.7.2015 | V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | TRW Automotive (Slovakia) s.r.o. | 35829761 | 500.00 EUR |
Detail | Faktúra | 2015002817 | 20.7.2015 | Vyúčtovanie el. energie - 5/2015 - Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 0.71 EUR |
Detail | Faktúra | 2015800680 | 20.7.2015 | Benzín 6/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 209.11 EUR |
Detail | Faktúra | 2015800681 | 20.7.2015 | Benzín 6/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 54.12 EUR |
Detail | Faktúra | 6802845280 | 20.7.2015 | Zákonné poistenie r. 2015 - ŠKODA Octavia pre TSM | Komunálna poisťovňa a.s. VIG | 31595545 | 54.17 EUR |
Detail | Faktúra | 78726171 | 20.7.2015 | Telekomunikačné služby 6/2015 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 236.87 EUR |
Detail | Faktúra | 1071625949 | 20.7.2015 | Telekomunikačné služby 7/2015 - MsÚ | Button Systems s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |
Detail | Faktúra | 2015021 | 20.7.2015 | Prenájom optickej siete - 7/2015 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 1,303.52 EUR |
Detail | Faktúra | 2015022 | 20.7.2015 | Elektronická komunikačná služba - 7/2015 - MsÚ | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra | 318815071 | 20.7.2015 | Elektrická energia 7/2015 - Ul. Komenského | ELGAS, sro | 36314242 | 8.00 EUR |
Detail | Faktúra | 2014109 | 20.7.2015 | Plyn 7/2015 - MsÚ, ZOS, KD | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1,240.86 EUR |