| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra |
2015800651 |
20.7.2015 |
Benzín 6/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
100.13 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7505231707 |
20.7.2015 |
Telekomunikačné služby - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
30.40 EUR |
| Detail |
Faktúra |
272142015 |
20.7.2015 |
Príspevok pre AFC - voda |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
870.88 EUR |
| Detail |
Faktúra |
41150027 |
20.7.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Tech-Holding, s.r.o. |
36311782 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
6262015 |
20.7.2015 |
Kapitálové výdavky - miestne komunikácie |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015054_ |
20.7.2015 |
Rekonštrukcia chodníkov - Hviezdoslavova ul. a pri I. ZŠ |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
22,680.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
615130 |
20.7.2015 |
Oprava miestnych komunikácií v meste - Ul. Jánošíkova, Sasinkova, SNP |
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT s.r.o. |
31602363 |
33,728.50 EUR |
| Detail |
Faktúra |
54500528 |
20.7.2015 |
Tvorba a uverejnenie pl. inzercie - OVS sklady na Železničnej ul. a dom na Nám. slobody |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
21.73 EUR |
| Detail |
Faktúra |
41150030 |
20.7.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
ADOZ INVEST, s.r.o. |
47242710 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
72015 |
20.7.2015 |
Maliarske práce - MsÚ |
Lysý Milan |
14127563 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
552015 |
20.7.2015 |
Ozvučenie - Deň mesta 2015 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
222015 |
20.7.2015 |
Kontorla a čistenie dymovodov - AFC, MsÚ, ŠH, ZOS |
Pleško Marek - kominár |
43774318 |
217.73 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300150391 |
20.7.2015 |
Kosenie a úprava zelene - alikvotna časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300150390 |
20.7.2015 |
Práca plošiny pri výmene čerpadla - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11.70 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300150389 |
20.7.2015 |
Vývoz fekálií - alikvotna časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15.90 EUR |
| Detail |
Faktúra |
4015064 |
20.7.2015 |
Realizácia ohňostroja - Deň mesta 2015 |
Privatex - PYRO s.r.o. |
31565433 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
139075462 |
20.7.2015 |
Toaletná kabína - Deň mesta 2015 |
TOI TOI DIXI s.r.o. |
36383074 |
408.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
303135867 |
20.7.2015 |
Servisná prehliadka služobného vozidla - Škoda ROOMSTER |
PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. |
36330213 |
246.24 EUR |
| Detail |
Faktúra |
150001 |
20.7.2015 |
Vypracovanie projektovej dokumantácie protipožiarnej bezpečnosti stavby - rek. VS pre TSM |
Firex SK s.r.o. |
45898626 |
6,660.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
3059022319 |
20.7.2015 |
Stravné lístky - MsÚ, MsP, Útulok, ZOS, Matrika |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,301.00 EUR |
