| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
15047 |
17.6.2015 |
Zastavenie EX496/04 - J. Michalčík |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
32.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15048 |
17.6.2015 |
Zastavenie Ex372/08 - V. Bačová |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
57.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
243122015 |
17.6.2015 |
Príspevok pre AFC - voda |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
758.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6234542 |
17.6.2015 |
Hospodárske noviny - 7/2015 do 12/2015 - MsÚ |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
100.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215030005 |
17.6.2015 |
Vodné, stočné, zrážky - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
147.83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150006 |
17.6.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
DT-Slovenská výhybkáreň, s.r.o. |
36323969 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1507019 |
17.6.2015 |
Úprava projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých voj. skladov pre... |
OPRaS-TZ |
36223468 |
264.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215203 |
17.6.2015 |
Kopírovací papier - MsÚ |
Tising s.r.o. |
31430937 |
69.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150304 |
17.6.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
741.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150303 |
17.6.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
764.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150073 |
17.6.2015 |
Odmena komisionára - 5/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
928.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150071 |
17.6.2015 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 5/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,499.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150070 |
17.6.2015 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty - 5/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
342.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800530 |
17.6.2015 |
Benzín 5/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
133.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800529 |
17.6.2015 |
Benzín 5/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
111.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150072 |
17.6.2015 |
Odmena komisionára - 5/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,821.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3059018359 |
17.6.2015 |
Stravné lístky 5/2015 - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,168.40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150007 |
17.6.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Manz Slovakia s.r.o. |
36673234 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150018 |
17.6.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Tising s.r.o. |
31430937 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150019 |
17.6.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Lekáreň Čachtická, Mgr. M. Fescuová |
34001701 |
300.00 EUR |
