| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
192015 |
17.6.2015 |
Školenie - Zákon o slobode informácií a zákon ochrane osobných údajov |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150017 |
17.6.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318715063 |
17.6.2015 |
Elektrická energia 6/2015 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
964.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42015 |
17.6.2015 |
Znalecký posudok - TOYOTA NM-656AU |
Lackovič Ladislav Ing. |
42278091 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
522000715 |
17.6.2015 |
Záloha na krytie materiálových nákladov - Urbanistická štúdia zóny areálu bývalých... |
Slovenská technická univerzita |
397687 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
522000615 |
17.6.2015 |
Záloha na krytie materiálových nákladov - Urbanistická štúdia zóny areálu... |
Slovenská technická univerzita |
397687 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215217 |
17.6.2015 |
Tlač plagátov a pozvánok - Deň Mesta |
Tising s.r.o. |
31430937 |
301.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800558 |
17.6.2015 |
Benzín 5/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
173.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800559 |
17.6.2015 |
Benzín 5/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
98.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150306 |
17.6.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,532.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150305 |
17.6.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,970.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1510359 |
17.6.2015 |
Taška na doklady - MsP |
VEP s.r.o. |
31566634 |
287.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201522 |
17.6.2015 |
Odborný seminár - novela zákona o ochrane pred požiarmi - Bc. Rzavský |
JUMA Trenčín s.r.o. |
36365289 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150225 |
17.6.2015 |
Náplň do tlačiarne - HP CF210X |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
80.20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150015 |
17.6.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15276 |
17.6.2015 |
Obedy 5/2015 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
159.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015018 |
17.6.2015 |
Prenájom optickej siete 6/2015 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015019 |
17.6.2015 |
Elektronická komunikačná služba 6/2015 - MsÚ |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
17.6.2015 |
Telekomunikačné služby 6/2015 - MsÚ |
Button Systems s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150014 |
17.6.2015 |
Fakturujeme Vám dodávku plynu |
Zariadenie pre seniorov |
42372984 |
10,256.73 EUR |
