| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
318815061 |
17.6.2015 |
Elektrická energia 6/2015 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
8.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201530003 |
17.6.2015 |
Veniec, kytica - 70. výročie oslobodenia republiky |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
92.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014109 |
17.6.2015 |
Plyn 6/2015 - MsÚ, ZOS, KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1,240.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015002261 |
17.6.2015 |
Vyúčtovanie el. energie - 4/2015 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
0.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015129_ |
17.6.2015 |
Oprava a čistenie kopírky - TOSHIBA |
FOLLOW ME SERVIS s.r.o. |
36293377 |
704.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15037 |
17.6.2015 |
Elektronická publikácia pre obce - Návod na zostavenie konsolidovaných poznámok |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
9.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1115014 |
17.6.2015 |
Demontáž a montáž chodníka 2. časť - Trenčianska ul. |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
10,614.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
17.6.2015 |
Telekomunikačné služby 5/2015 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
224.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015167 |
17.6.2015 |
Prefakturácia zakúpených váz - FAJ 2015 |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
161.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200150746 |
17.6.2015 |
Vodné, stočné, teplo, TÚV, dažďová voda - nebytové priestory - 6/2015 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
526.73 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015105 |
19.6.2015 |
Objednávka tričiek na turnaj V4 |
Štúdio Texo, s.r.o. |
34131396 |
722.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015106 |
19.6.2015 |
Objednávka trofejí na medzinárodný turnaj vo vzpieraní V4 |
Rival |
34491066 |
121.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015108 |
22.6.2015 |
Servisná prehliadka služobného vozidla Roomster NM 054 CF |
PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. |
36330213 |
350.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
5/2015/KZ-OPSM |
24.6.2015 |
Predmetom tejto zmluvy je predaj nehnuteľnosti zameraného ako parcela registra C KN č. 2459/1... |
ECOSON s.r.o. |
34 137 696 |
353,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015109 |
25.6.2015 |
Leto s hudboru 2015 |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
60.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
25/2015/OV |
25.6.2015 |
Rekonštrukcia časti priestorov v Základnej škole na ulici Odborárskej, pre potreby Materskej... |
FILDEM s.r.o |
36676276 |
35,952.04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015110 |
26.6.2015 |
Vypracovanie internej dokumentácie |
CUBS plus, s.r.o. |
46 943 404 |
66.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015111 |
29.6.2015 |
kafilérka |
ASANÁCIA, s.r.o. |
36750204 |
50.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015112 |
29.6.2015 |
Smaltové tabule |
Pavol Krasňanský, Smalt K.A.M.-Smaltovňa |
22706461 |
52.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015113 |
30.6.2015 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,293.80 EUR |
