| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015114 |
30.6.2015 |
Oprava tlačiarne Xerox |
RENOT SK |
44389990 |
60.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015115 |
30.6.2015 |
Dodávka repasovaného toneru |
RENOT SK |
44389990 |
48.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
dodatok č.1 - 16/TN/2014 |
30.6.2015 |
poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2014 na zabezpečenie... |
Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Trenčín |
00151866 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015116 |
1.7.2015 |
Kancelársky materiál. |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
267.20 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
001/2015 |
1.7.2015 |
Miestne komunikácie - zálievky v Novom Meste nad Váhom
|
REKMA - Trading, s.r.o |
36223760 |
17,520.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015117 |
3.7.2015 |
Siete proti hmyzu pre Zariadenie pre seniorov |
Peter Udvorka- NIMESK |
43074413 |
6,253.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015118 |
3.7.2015 |
Dopracovanie projektovej dokumentácie (zmeny v pôvodnej PD a doplnky) stavby : Rekonštrukcia... |
archpoint s.r.o. |
47540711 |
8,860.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o úvere |
5074287967 |
3.7.2015 |
Poskytnutie splátkového úveru na obnovu a rekonštrukciu bytového domu D.Štubňu a Klčové... |
Slovenská sporiteľňa, a. s. |
00 151 653 |
82,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015119 |
3.7.2015 |
Výmena pokazeného disku v NAS zariadení a doplnenie pamäte do PC |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
90.46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015120 |
3.7.2015 |
ročná aktualizácia poštového servera Kerio Connect |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
990.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
6/2015/KZ-OPSM |
6.7.2015 |
Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku parcela registra E KN č. 971/2 orná pôda o výmere 74 m² v... |
HANT Development, a.s. |
47 800 011 |
5,550.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000841211 |
6.7.2015 |
Spracovanie poštových PP - 5/2015 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
590.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15951836 |
6.7.2015 |
On-line kniha Verejné obstarávanie - predplatné 7/2015 do 6/2016 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
252.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4215005958 |
6.7.2015 |
Telekomunikačné služby - 5/2015 - MsP, KD |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
79.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6774302959 |
6.7.2015 |
Telekomunikačné služby 5/2015 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
500178000 |
6.7.2015 |
Predplatné Pravda, Zdravie, Život - 2.polrok 2015 - KD |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
114.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3774302983 |
6.7.2015 |
Telekomunikačné služby 5/2015 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
110.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800590 |
6.7.2015 |
Benzín 6/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
20.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800589 |
6.7.2015 |
Benzín 6/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
59.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015001_ |
6.7.2015 |
Projektové práce - Dom záhradkárov |
Dopravné stavby s.r.o. |
36717908 |
12,400.00 EUR |
