| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
54500473 |
6.7.2015 |
Plošná inzercia - priamy prenájom nebytových priestorov |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
21.73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150023 |
6.7.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Pharmaceutical care s.r.o. |
|
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150024 |
6.7.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1115020 |
6.7.2015 |
Demontáž a montáž chodníka 2. časť doplatok - Trenčianska ul. |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
9,156.24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150021 |
6.7.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
662015 |
6.7.2015 |
Zdravotné posudky 02-05/2015 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
652015 |
6.7.2015 |
Opatrovateľská služba - 5/2015 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
6,321.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3774398368 |
6.7.2015 |
Telekomunikačné služby 5/2015 - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
65.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100733457 |
6.7.2015 |
Telekomunikačné služby 5/2015 - MsÚ |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
31.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45130317 |
6.7.2015 |
Servis klimatizácie - MsP |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
64.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000842945 |
6.7.2015 |
Poštové služby - 5/2015 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,680.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5915027101 |
6.7.2015 |
Zbierka zákonov 2015 - 3. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150361 |
6.7.2015 |
Vodárenské práce - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
18.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150351 |
6.7.2015 |
Oprava vodovodnej batérie - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
73.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215036985 |
6.7.2015 |
Vodné, stočné, zrážky 1.11.2014 do 1.5.2015 - MsÚ |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
1,003.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150368 |
6.7.2015 |
Prečistenie kanalizácie - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
72.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150369 |
6.7.2015 |
Vodárenské práce - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
32.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
6.7.2015 |
Telekomunikačné služby 5/2015 - MsÚ |
Slovanet a.s. |
35954612 |
262.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6150324 |
6.7.2015 |
Preprava autobusom NMnV -Česká Skalica a späť - KD |
Turan Viliam TURANCAR |
22679057 |
700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800619 |
6.7.2015 |
Benzín 6/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
95.10 EUR |
