Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2015086 | 20.5.2015 | Deň mesta 19.6.2015 | ART REAL SLOVAKIA, s.r.o. | 47 485 787 | 600.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015087 | 20.5.2015 | Deň mesta 2015 | NELINE - MgA. Petronela Dušová | 200.00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015088 | 20.5.2015 | Deň mesta 2015 | Agentúra - Žijeme Hudbou, o.z. | 42370540 | 250.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015089 | 20.5.2015 | Deň mesta 2015 | AGENTÚRA DAISY, s.r.o. | 36581089 | 600.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015090 | 20.5.2015 | Deň mesta 2015 | Marián Čekovský | 2,300.00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015091 | 20.5.2015 | Deň mesta 2015 | TISING, spol. s r.o. | 31430937 | 301.51 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | SK15A075/2015 | 20.5.2015 | Dodávka odpadkových košov | mmcité2 s.r.o. | 36320854 | 19,925.00 EUR |
Detail | Zmluva Protokol o zverení majetku do správy | PR-11/2015 | 21.5.2015 | Odovzdávajúci zveruje do správy preberajúceho hnuteľný majetok - Rehabilitačná trojkolka... | Zariadenie pre seniorov | 42372984 | 0.00 |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015092 | 22.5.2015 | Toner do tlačiadne | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA | 31036279 | 80.20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015093 | 25.5.2015 | Čistenie a výmenu spotrebného materiálu v kopírovacom stroji Toshiba e-Studio 351c | FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. | 36293377 | 704.95 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | 17/2015/OV | 27.5.2015 | Dodávka a montáž FIT prvkov, workout zostavy a mobiliáru do vnútroblokov ulíc Dukelská a... | Uniatest Trade | 46167145 | 18,960.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015094 | 27.5.2015 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 5,161.20 EUR |
Detail | Zmluva o prevode vlastníctva bytu | 01/2015/MsBP | 27.5.2015 | Prevod vlastníctva bytu číslo 42. na 7. p. bytového domu súpisné č. 2022, na ulici Zelená,... | Miroslav Černuška | 381.07 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015018 | 2.6.2015 | Úprava rozpočtu ku projektu pre stavebné povolenie s názvom stavby: "Zmena účelu využitia... | archpoint s.r.o. | 47540711 | 145.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015095 | 2.6.2015 | Kontrola a čistenie komínov | Marek Pleško | 43774318 | 217.73 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015096 | 3.6.2015 | Výstroj príslušníkov MsP | EMBE - OBUV - Mária Brlitová | 34490663 | 1,210.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 562015 | 4.6.2015 | Opatrovateľská služba - 4/2015 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 6,449.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000833308 | 4.6.2015 | Spracovanie PPP - 4/2015 - MsÚ | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 68.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 773449187 | 4.6.2015 | Telekomunikačné služby 4/2015 - ZOS | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 72.17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 372015 | 4.6.2015 | Ozvučenie kladenia vencov - 70. výročie oslobodenia republiky | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 57.00 EUR |