| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015002_ |
4.6.2015 |
Vystúpenie speváckeho zboru - 70. výročie oslobodenia republiky |
Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150276 |
4.6.2015 |
Prečistenie kanalizácie - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
220.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800469 |
4.6.2015 |
Benzín 5/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
67.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800470 |
4.6.2015 |
Benzín 5/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
49.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1097911522 |
4.6.2015 |
Telekomunikačné služby - 4/2015 - MsÚ |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
35.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2151114308 |
4.6.2015 |
Autorská odmena - ĽH Borovienka - Máj, máj, máj |
SOZA |
178454 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
4.6.2015 |
Telekomunikačné služby 4/2015 - MsÚ |
Slovanet a.s. |
35954612 |
286.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4215004823 |
4.6.2015 |
Telekomunikačné služby 4/2015 - MsP, KD |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
98.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150045 |
4.6.2015 |
Strava pre účastníkov cyklistických pretekov |
SK GASTRO s.r.o. |
45298891 |
1,350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
239032015 |
4.6.2015 |
Príspevok pre VK - elektrika, plyn 5/2015 |
Volejbalový klub |
34005668 |
1,111.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
239042015 |
4.6.2015 |
Príspevok pre AFC - elektrika, plyn 5/2015 |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
2,149.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
572015 |
4.6.2015 |
Upratovacie služby 4/2015 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
549.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172015 |
4.6.2015 |
Povinnosti obcí, RO a PO na úseku oznam. protispoloč. činnosti, fin. kontrola - školenie... |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014133_ |
4.6.2015 |
Rekonštrukcia chodníkov - od Čsl. armády po Cirkevnú školu |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
7,109.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014132_ |
4.6.2015 |
Rekonštrukcia chodníkov - prístupové chodníky k ihrisku vnútroblok Hollého ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
5,936.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015034_ |
4.6.2015 |
Rekonštrukcia chodníka - Holubyho ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
11,806.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150208 |
4.6.2015 |
Rekonštrukcia zdroja vody - AFC |
MERET PUMPY s.r.o. |
36328481 |
696.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150005 |
4.6.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015036_ |
4.6.2015 |
Rekonštrukcia chodníka Štefánikova ul. - od novinového stánku po OD VÁH |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
5,246.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015037_ |
4.6.2015 |
Rekonštrukcia chodníka Odborárska ul. - pravá strana |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
7,382.60 EUR |
