| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800618 |
6.7.2015 |
Benzín 6/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
65.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015047_ |
6.7.2015 |
Rekončtrukcia chodníkov Dukelská ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
18,356.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254492015 |
6.7.2015 |
Príspevok pre AFC - elektrika, plyn |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
2,149.50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150026 |
6.7.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Kronenpharma, s.r.o. |
46717471 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015100004 |
6.7.2015 |
Hudobné vystúpenie skupiny NeverBack - Deň mesta 2015 |
Agentúra Žijeme Hudbou, o.z. |
42370540 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1503 |
6.7.2015 |
Letná údržba hracej plochy - AFC |
KOSENIE s.r.o. |
46377701 |
2,235.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201505001 |
6.7.2015 |
Vypracovanie projek. dokumentácie - výstavba multifunkčného ihriska ZŠ Odborárska |
AVI Design - Ing. Peter Lobotka |
43470866 |
980.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16 |
6.7.2015 |
Prenájom atrakcií - Deň mesta 2015 |
Pa - Li |
41077491 |
56.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015046_ |
6.7.2015 |
Vykované práce - Rekonštrukcia chodníka Ul. Štefánikova od novinového stánku |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
30,678.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
253462015 |
6.7.2015 |
Príspevok pre AFC 5/2015 - futbal mládež |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
3,571.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150093 |
6.7.2015 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 6/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
342.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150094 |
6.7.2015 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 6/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,499.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150095 |
6.7.2015 |
Odmena komisionára - 6/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,821.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150096 |
6.7.2015 |
Odmena komisionára - 6/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
928.20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150016 |
6.7.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Pellenc s.r.o. |
36310212 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150383 |
6.7.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,802.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150384 |
6.7.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
514.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150382 |
6.7.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
650.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
842015 |
6.7.2015 |
Upratovacie služby 5/2015 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
578.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15058 |
6.7.2015 |
Zastavenie EX103/07 - P. Plichta |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
52.17 EUR |
