| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140075 |
17.11.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
ADOZ INVEST, s.r.o. |
47242710 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2650145304 |
17.11.2014 |
Právo pre ROPO a obce - rok 2015 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
69.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14127 |
17.11.2014 |
Zastavenie EX 195/13 - GetIN building & estate s.r.o. |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
44.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014095 |
17.11.2014 |
Vodné, stočné, voda z povrchu - MsÚ 2 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
114.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014801159 |
17.11.2014 |
Benzín 10/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
59.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014801160 |
17.11.2014 |
Benzín 10/2014 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
74.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1410033 |
17.11.2014 |
Kúpna zmluva o prevode technickej vybavenosti č. 15/2014/KZ-OPSM |
Stabilit spo. s.r.o. |
31102361 |
277,319.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020140087 |
17.11.2014 |
Preprava autobusom na trase Horná Streda, NMnV, Brno a späť - Slov. zväz telesne postihnutých |
Urban Ján - MUAS |
11774665 |
351.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17314 |
17.11.2014 |
Čistenie a údržba kopírovacieho stroja - Toshiba eStudio |
FOLLOW ME SERVIS s.r.o. |
36293377 |
88.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141411 |
17.11.2014 |
Pneumatiky s diskami - TOYOTA MsÚ |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
1,194.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3049033734 |
17.11.2014 |
Stravné lístky 11/2014 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, Matrika |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4,430.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014093 |
17.11.2014 |
Rekonštrukcia chodníkov na Ul. Jilemnického - pravá strana |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
53,097.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014801183 |
17.11.2014 |
Benzín 10/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
167.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014801184 |
17.11.2014 |
Benzín 10/2014 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
55.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
85514113 |
17.11.2014 |
Elektrická energia 11/2014 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, kamery Štúrova |
ELGAS, sro |
36314242 |
933.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201430009 |
17.11.2014 |
Pohrebné náklady - Mikuláš Vrba |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
203.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140553 |
17.11.2014 |
Elektrikárske práce - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
24.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140572 |
17.11.2014 |
Prefakturácia alikvotnej časti nákladov - práca plošiny pri výmene čerpadla |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
13.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1792014 |
17.11.2014 |
Opatrovateľská služba - 10/2014 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,752.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200141225 |
17.11.2014 |
Vodné, stočné, teplo, dažďová voda - nebytové priestory - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
526.73 EUR |
