| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
VF141620 |
5.8.2014 |
IKT Dom dôchodcov a soc.služieb 7/2014 |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
3,302.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1114030 |
5.8.2014 |
Demontáž,montáž chodníkov ul. Malinovského - časť Juh |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
17,554.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014000590 |
5.8.2014 |
rozbor vody pláž Bolt Zelená voda |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
610968 |
42.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014000589 |
5.8.2014 |
rozbor vody pláž Bolt Zelená voda |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
610968 |
42.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201422 |
5.8.2014 |
Ihrisko ZŠ Kpt. Nálepku |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
29,869.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
29285 |
5.8.2014 |
AFC mládež |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
940.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800753 |
5.8.2014 |
benzín Msú |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
237.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800754 |
5.8.2014 |
benzín MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
187.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32014 |
5.8.2014 |
Multifunkčné ihrisko-Hájovky |
Sporter-Bc. Martin Černák |
37517350 |
26,993.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22014 |
5.8.2014 |
Multifunkčné ihrisko-ul. Hollého |
Sporter-Bc. Martin Černák |
37517350 |
13,980.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222014 |
5.8.2014 |
zamerania a kart.spracovanie ihriska AFC |
Mikláš Rastislav, Ing. |
43114458 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10140073 |
5.8.2014 |
Náradie - aktivačná činnosť |
BIVA s.r.o. |
36329827 |
299.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6172014 |
5.8.2014 |
Čistrace prostriedky - aktivačná činnosť |
Macková Sylvia - SLOVAK ZOO |
37025406 |
290.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014144 |
5.8.2014 |
čistenie a údržba kopírovacieho stroja Toshiba e – Studio 351c |
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
76.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014145 |
7.8.2014 |
Vytýčenie inž.sietí |
Ing. Rastislav Petkanič - GEPOS |
11976454 |
140.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014163 |
8.8.2014 |
Dodanie sanity s montážou pre Dom dôchodcov |
WOOD in, s.r.o. |
46626239 |
985.27 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
0180-PRB/2014 |
8.8.2014 |
Poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie na kúpu technickej vybavenosti... |
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho roz |
30416094 |
138,650.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
0179-PRB/2014 |
8.8.2014 |
Poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie na kúpu 49 nájomných bytov bežného... |
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho roz |
30416094 |
881,250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014146 |
11.8.2014 |
servis klimatizácie |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
87.97 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
10/2014 |
12.8.2014 |
Rekonštrukcia chodníkov na uliciach Jilemnického, Vinohradníckej a Škultétyho v Novom Meste... |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
173,658.43 EUR |
