| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
234214081 |
18.8.2014 |
Elektrická energia 8/2014 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
5.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1352014 |
18.8.2014 |
Náklady na posudky 5-7/2014 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
84.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014125 |
18.8.2014 |
Vystúpenie - Leto s hudbou 2014 |
Obec Bošáca |
311430 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200140915 |
18.8.2014 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, dažďová voda 8/2014 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
526.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42014 |
18.8.2014 |
Vystúpenie DH - Lesto s hudbou 2014 |
Dychová hudba Bodovanka |
31873936 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
18.8.2014 |
Telekomunikačné služby 7/2014 - MsU |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
251.52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014152 |
22.8.2014 |
Oprava zavlažovania na futbalovom štadióne AFC Považan v Novom Meste nad Váhom |
MERET PUMPY s.r.o. |
36328481 |
996.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014153 |
25.8.2014 |
Oprava osobného vozidla KIA Soul, EVČ NM 963BY |
AutoMarket Trenčín s.r.o. |
36336394 |
999.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014160 |
26.8.2014 |
ozvučenie kladenia vencov - 70.výročie SNP |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
57.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014161 |
26.8.2014 |
vystúpenie spev.súboru Cantabile - 70.výročie SNP |
Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Záložná |
304/714/2012 |
26.8.2014 |
zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva č. 3160, k.u. Nové... |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014162 |
28.8.2014 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,760.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014164 |
2.9.2014 |
revízia bleskozvodu pre objekty : Útulok pre občanov bez prístrešia, ZOS, Chata ZV |
JTB, spol. s r.o. |
45351911 |
119.78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014165 |
2.9.2014 |
Ročná údržba a funkčná skúška plynového spotrebiča |
Vladimír Kopún |
37025988 |
380.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014167 |
3.9.2014 |
zhotovenie zábradlia pre úpravu križovatky ul. Štúrova-M. Chrásteka |
PEMANEX - Marián Nemšák |
36 344 052 |
1,440.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014117 |
4.9.2014 |
Výroba, dodávka a montáž zariadení detského lanového ihriska - park D. Štubňu |
KUPAS s.r.o. |
36318884 |
9,990.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62014 |
4.9.2014 |
Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2014 |
DH Trenčianska dvanástka |
34054057 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800860 |
4.9.2014 |
Benzín 8/2014 - MsU |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
77.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140450 |
4.9.2014 |
Kontrola prečerpávacej stanice |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140451 |
4.9.2014 |
Výmena čerpadiel na prečerpávacej stanici - Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
167.84 EUR |
