| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014137 |
22.7.2014 |
Geodetické zameranie ihriska Považan |
Ing. Rastislav Mikláš |
43114458 |
200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
11/2014-OV |
25.7.2014 |
Rekonštrukcia chodníka podkostolie Nové Mesto nad Váhom |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
35,072.08 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
12/2014-OV |
25.7.2014 |
Rekonštrukcia chodníka na ul. Benkova Nové Mesto nad Váhom |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
35,476.42 EUR |
| Detail |
Zmluva o spolupráci |
14/13300/023-ZoS |
28.7.2014 |
vzájomná spolupráca zmluvných strán pri výstavbe elektroenergetických zariadení potrebných... |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36 361 518 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014138 |
29.7.2014 |
sedadlá na tribúnu AFC |
ALMERIS, s.r.o. |
35848235 |
6,912.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014139 |
30.7.2014 |
Dodávka hliníkových futbalových brán s kotvami a sieťami, vrátane dopravy |
Bc. Martin Černák, SPORTER |
37517350 |
3,156.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014140 |
30.7.2014 |
Údržba trávnika, oprava ihriska, osadenie futbalových brán na futbalovom štadióne AFC... |
Kosenie s.r.o. |
46377701 |
3,360.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
5/2014/TRIM |
30.7.2014 |
„ Ul. J. Krena, Nové Mesto nad Váhom - chodníky" a "Ul. J. Krena, Nové Mesto nad... |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
33,285.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014141 |
31.7.2014 |
stravenky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,760.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014142 |
31.7.2014 |
ročná aktualizácia Kerio Control (firewall) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
724.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014143 |
31.7.2014 |
Dodávka a montáž IP kamery - online web kamera z námestia |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
976.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
001/2014 |
4.8.2014 |
Rekonštrukcia budov časti bývalých skladov pre TSM Nové Mesto nad Váhom - spracovanie... |
Insvet s.r.o. |
43 999 298 |
49,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201416 |
5.8.2014 |
Vysúpenie ĽH Borovienka - Leto s hudbou 2014 |
Folklórny súbor LUSK Krakovany |
37990161 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
5.8.2014 |
Telekomunikačné služby 6/2014 - MsU |
Slovanet a.s. |
35765143 |
345.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000765134 |
5.8.2014 |
Poštové služby 6/2014 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
849.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014003058 |
5.8.2014 |
Vyúčtovanie el.energie 6/2014 Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
5.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014200_ |
5.8.2014 |
Obedy 7/2014 - MsU |
Stredná odborná škola |
159158 |
9.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14085 |
5.8.2014 |
Zastavenie EX382/10 - JEFTA SOS TRUCK Slovakia |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
64.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14084 |
5.8.2014 |
Zastavenie EX19/05 - Ján Veselovský |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
63.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140514 |
5.8.2014 |
Toner čierny - MsU |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
44.40 EUR |
